2021年度青神县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

青神县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性事业单位，中心承担全县传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病微生物检测、鉴定；疾病预防控制管理和应用研究：健康教育与健康促进等七大工作职能。

（二）组织架构

1，机构设置

2021年青神县疾病预防控制中心内设机构共7个，包括：办公室、免疫规划科、慢病科、传染病防治科、卫生监测科、艾兹病防治科、卫生检验科、健康教育与健康促进等。

2，人员情况

2021年本单位年未实有人数32人，其中全额编制数31个、临聘人员1人。

（三）重点工作任务

一是突发公共卫生事件应急处置及应急物资的储备、；二是疾病防控知识宣传；三是传染病疫情监测报告管理；四是开展艾滋病和性病、结核病、血吸虫病、手足口病、狂犬病等重点疾病预防与控制；五是免疫规划；六是碘缺乏病、疟疾地方病防治；七是高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤登记报告、全民健康生活方式运动等慢性病管理；八是学校食堂餐饮具、生活饮用水水质、医疗机构消毒效果、托幼机构消毒等卫生监测与卫生检验以及人群合理膳食指导；九是新冠肺炎病毒检测和重点人群的流调与管控。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1，收入预算情况。2021年青神县疾病预防控制中心收入预算总额为491.71万元，其中：一般公共预算拨款收入491.71万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

2，支出预算情况。相应安排预算支出491.71万元，其中：一般公共服务支出1.3万元（注：党建支出);社会保障和就业支出37.33万元，卫生健康支出412.89万元（注：疾病防治防疫中日常和项目支出);住房保障支出40.19万元.。

(二）预算执行情况

（一）基本支出情况

基本支出：2021年财政拨款基本支出418.71万元，其中人员经费319.22万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。公用经费99.49万元，主要是办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务用车维护费等支出。

（二）项目支出情况

项目总支出73万元，主要用于艾滋病防治，结核病防治，免费核酸检测，突发公共卫生事件处置。

1，艾滋病防治

年初预算1万元，全年支出1万元，全部用于购买艾滋病检测试剂。

2，结核病防治

年初预算2万元，全年支出2万元，用于印刷结核病宣传资料1.54万元、3.24结核病宣传日宣传演出费0.13万元，办公费网络费等支出0.33万元。

3，免费核酸检测经费

年初预算60万元，全年支出60万元，全部用于购买核酸病毒采样管和核酸检测试剂，

4，突发公共卫生事件应急处置（含新冠肺炎防治）

年初预算10万元，全年支出10万元，全部用于购买新冠肺炎防治防护和消毒用品。

三、基本运行绩效情况

（一）执行管理情况

我中心严格按照工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分型评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，认真贯彻执行中央八项规定和省委、省政府“十项”规定精神及厉行节约反对浪费有关工作要求，加强因公出国（境）（2021年我中心无因公出国（境）支出）、公务接待费1.94万元、公务用车管理12万元。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本；严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪，务实节俭，杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作。

（二）综合管理情况。

2021年我中心暂无政府性债务数据。按照年初采购预算及县财政采购限额采购办公用品等。中心严格按照新政府会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。我中心内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。中心根据财政要求按时在青神县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及其他按要求应公开的绩效信息。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。在接受财政部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

四、重点履职绩效分析

疾控中心工作重点是疾病预防和控制，保障全县人民身体健康。我中心不仅承担着预算中的几个项目任务，还肩负开展健康教育和健康督导、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查等多项任务。2021年，我中心在日常工作人员严重不足的情况下，克服困难，圆满完成了各项疾病预防和控制工作。

（一）艾滋病防治工作

（1）全面推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制。召开工作例会12次，培训会2次，三线联合督导3轮。

疫情与上年同期相比，下降42.42%。

（2）目标任务完成情况、

转介率100%；到位率100%；随访检测比例93.33 %；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率87.21%。抗病毒治疗覆盖率94.16%，治疗有效率95.31%，治疗半年以上感染者289人，载量检测比例97.92%；高危人群干预142人。人群扩大检测累计检测56513人次，全县人口检测比33.42%；占任务数的100.00%。

（二）结核病防治工作

（1）核心工作指标完成情况

中央补助结核病防治项目发现活性肺结核病人39人；肺结核患者密切接触者筛查率100%；肺结核患者治疗成功率93.75%，大于90%的目标；转入患者到位信息反馈率100 %；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率100%；肺结核患者病原学阳性率52.63%，大于50%的目标；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率100 %；病原学阳性病人耐药筛查率100 %；信息初次录入及时率 100 %；肺结核患者规范管理率93.75%，大于90%的目标；艾滋病病毒感染者结核病检查率95%，大于90%的目标；新生入学结核病检查比例100%；流动人口肺结核患者信息反馈率达到100%。

（2）结核病的督导管理

每月到县人民医院指导结核病防治工作；每2月到其他县级医疗机构和乡镇卫生院督导结核病报告、转诊和追踪工作，对强化期病人每月深入病家督导。

（3）痰结核分枝杆菌培养工作

加强结核病实验室安全管理和感染控制，开展痰结核分枝杆菌分离培养试验。全年已对22例疑似耐多药肺结核患者开展了痰培养工作，培养出6例阳性病例，我县未发现耐药结核病人。

（4）学校结核病防治工作

一是加强了学校结核病疫情的监测，成功处置成艺大学2例结核病疫情。二是联合教育部门，对县内各学校结核病防治工作开展了1次综合督导和检查。三是开展学校结核病防治知识培训，提高肺结核病防治知识知晓率。

（5）结核病纳入基本公共卫生服务项目工作

将各乡镇肺结核病人的管理纳入肺结核核患者健康管理服务规范，指导各乡镇督导管理本乡肺结核病人，整合基公对全县65岁以上老龄人14880人开展了结核病筛查，65岁以上老龄人结核病筛查率68.9% ,未发现疑似结核病患者；对全县3501例糖尿病患者开展结核病筛查，糖尿病患者结核病筛查率达79.84%，未发现疑似结核病患者。

（三）免费核酸检测

狠抓日常监测检测工作。严格实行入境人员“14+7+7”闭环管理，做好中高风险地区来（返）青人员排查管理。强化常态化核酸检测，落实“应检尽检”，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、冷链食品和重点场所核酸检测。累计完成新冠核酸检测65375份。

（四）突发公共卫生事件应急处置

加强卫生应急队伍建设和人员培训，完善应急预案，组织参与新冠肺炎疫情防控应急演练2次，全员核酸检测应急演练1次，全面提升各应急处置队伍实践技能水平和应急处置能力。加强卫生应急物质储备，以满足疫情防控工作需要。

加强对流调人员专业技能培训，强化与公安、通信等部门的密切协作，综合运用信息化手段，提升溯源能力。完成新冠肺炎疫情分析研判47期。全年流调55起，其中区域来函协查32起，大数据推送13起（红码9起、黄码4起），卫健局推送10起。共排查出接触人员442人，分类落实健康管控442人。

及时审核传染病报告卡和异常信息核实，全县传染病网络运行情况良好，网络正常运行率达100%，综合率为100%。接收传染病自动预警信息系统预警信息27条，响应27条，及时响应 27条，响应率100%，及时响应率100%。

五、评价结论及绩效分析

总体来说，我中心2021年部门整体绩效评价情况良好，中心资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。

六、存在的问题和改进措施

1、我中心是一个全额补助的卫生事业单位，县财政全额预算了我中心在编人员的档案工资、绩效工资以及项目经费。我中心编制人数34人，实际在职人员31人，我中心任务繁重，人员不能满足工作的需要。

2、财务管理水平有待提高。中心财务工作按部就班，缺乏创新，在财务的规范化工作上尚需努力，部分财务工作细节上还需要进一步完善，尤其在项目资金管理上还需要进一步严格。

（三）改进建议

1、建议各级领导高度重视疾病防控工作，配足配齐疾控专业人员。

2、建议单位高度重视财务人员队伍建设，加强对财务人员业务工作指导和规范化培训，尤其是加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。