2021年度青神县卫健局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

组织拟订全县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。牵头推进全县深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，负责全县卫生应急工作。贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施，推进基本公共卫生服务均等化。

（二）部门组织架构

1.机构设置

2021年青神县卫健局下属二级预算单位6个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心,青神县医院集团服务中心、爱国卫生运动工作服务中心、青神县红十字会。

2.人员构成

青神县卫生健康局经编委核定，编制人数38人，其中行政编制11人，全额财政拨款事业编制27人。现有在职人员39人（其中公务员9人，参公人员5人，机关工勤1人，事业人员21人），退休人员26人，离休人员0人。另有聘用人员3人，遗属0人。乡镇卫生院在职职工242人，遗属12人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固拓展主题教育成果。加强卫健系统的建设，强化党风廉政建设责任制，坚决整治卫生系统行业的不正之风和腐败现象。

2.常态化疫情防控不松懈。继续抓好境外、国内中高风险地区返（来）青人员排查、信息推送和台账管理，规范落实精准防控，切实做到“不漏排、不脱管”。加强院感防控，持续做好发热门诊患者、住院患者及陪护人员等重点人员“应检尽检”工作。强化重点场所和重点人员防控，做好监测和防疫消杀等工作，落实各项防控措施。

3.补齐县级医院学科建设短板，加快推进县域妇女儿童中心、县域中医康复医养中心、牵头医院学科建设、县域医疗副中心建设，全力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗体系，实现县、乡医疗机构资源共享、错位发展、共同发展，全面提升全县医疗综合服务能力，满足全县人民就诊需要。

4.强力推进创建国家卫生县城工作，认真履行创建国家卫生县城指挥部办公室职能职责，牵头组织开展爱国卫生运动，补齐短板，改善人居环境，提高人民生活质量和健康水平，确保成功创建国家卫生县城。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

青神县卫生健康局2021年部门财政资金收入6363.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入6351.56万元，政府性基金预算财政拨款收入11.93万元。青神县卫生健康局2021年部门财政资金支出6363.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出6351.56万元，政府性基金预算财政拨款支出11.93万元。

（二）预算执行情况

1.2021年收入支出预算执行基本情况为全年执行数6363.49万元，其中上年结转数0万元，当年基本支出1723.13万元，项目支出4640.36万元。

2.专项资金分配：(1)基本公共卫生补助项目：2021年度中央和省下达国家基本公共卫生服务经费和基层医疗机构开展疫情防控经费补助项目资金1204.07万元，县级财政下达资金141.45万元，总计下达1345.52万元，资金执行数1345.52万元，执行率100%。(2)基本药物制度补助项目：2021年度中央和省下达基本药物制度补助项目资金270.26万元，县级财政下达基本药物制度补助资金119.5万元，总计下达389.76万元，资金执行数389.76万元，执行率100%。(3)计划生育专项资金：2021年度计划生育专项补助项目中央和省级下达资金1860.49万元，县级财政下达计划生育专项补助资金500万元，总计下达2360.49万元，资金执行数2360.49万元，执行率100%。(4)医疗服务与保障能力提升项目：医疗服务与保障能力提升项目下达资金350.94万元，资金执行数350.94万元，执行率100%。(5)重大传染病防治项目:2021年度重大传染病防治项目中央和省级下达资金213.14万元，县级配套103万元，总计下达316.14万元，资金执行数316.14万元，执行率100%.

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

深化预算管理改革，规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，促进各项事业发展。建立预算管理制度，涵盖预算编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价。建立“三公”经费管理管理制度，加强公务用车管理，规范公务用车调度、管理工作，保障车辆安全、经济、高效运行，财政部门会同公务用车主管股室制定公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用；合理整合使用接待资源，建立接待资源共享机制，坚持有利公务、务实节俭、严格标准；认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订年度出国计划，认真履行出国计划报批制度。按要求进行单位信息公开。

（二）绩效管理

建立健全预算考核评价制度，按照公开、公正、公平原则认真实施预算考核，不断完善预算绩效全过程管理机制。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制各业务财务股在申报预算时，应按要求设置绩效目标；预算执行中，要对绩效信息适时进行跟踪监控；预算执行结束后，要认真分析和积极利用决算数据，并按财政部门统一部署和要求完成绩效评价工作。

（三）财务管理

1.严格财经纪律，执行财务预决算，做到分清资金渠道，合理使用资金，确保局机关正常运转，促进卫健工作顺利开展。加强预算执行分析机制等后评价手段，通过定期地与公务信息的融合分析，反馈资金的使用效益，促使财务信息提高含金量，在决策中发挥作用。

2.一万元以上大额支出应经局领导集体研究，重大经费支出按要求县长或分管副县长同意后方可执行。经费开支由单位法人实行“一支笔”审批。凡支取、划拨资金，需同时具备单位法人及财务专用章。

3.严格审核报销单据，妥善管好会议凭证、帐薄、报表等档案资料，并做好立卷归档工作。对不符合开支基础上的单据和不符合财务审批制度的发票、单据不得报销。

4.财会人员具体负责本单位的财务会计；应自觉遵守和执行国家财政法规和财务制度；做好会计核算基础工作，编制和拟订经费预、决算计划；负责固定资产的管理、清查、盘点；整理保管好会计资料、档案。

（四）政府采购管理

1.加强内控管理。按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定了《青神县卫生健康局政府采购内部控制管理制度》，规范权力运行，构建持续完善采购监管工作长效机制，强化纪检审计全流程监督，坚决杜绝政府采购系统性风险问题等重大违法违纪问题，有效防范和降低政府采购风险。

2.严格政府采购预算管理。政府采购资金纳入本单位预算管理和政府采购预算管理。无未经批准的政府采购计划执行。无分解政府采购预算和分解政府采购项目等规避招标违法行为。

3.严格招标文件制定。招标文件制订严格执行政府采购相关制度规定和程序要求。并落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求。科学合理论证，合理确定采购商品和服务。招标文件无设立排他性、指向性技术参数和指标，未设置不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商参与政府采购活动。

4.严格政府采购信息公开。严格执行政府采购信息发布管理办法等规定，按照政府采购公告和公示信息规定的格式、程序和时限等要求进行公告。

（五）资产管理

按照上级部门要求，建立了资产管理制度，资产台账，对固定资产进行标识化动态管理。2021年严格执行国有资产管理条例，资产配置和处置按程序报批，对购入资产，报废资产及时进行上账和下账处理。资产清查土地使用权面积35381.56㎡，价值283401.00元；房屋4宗，建筑面积1268.76㎡，价值1288945.20元；通用设备369台，价值1394464.74元；专用设备100台，价值433407.10元；家具、用具、装具类99件，价值222093.63元，资产总计原值3623811.67元。盘亏资产：通用设备售饭刷卡机1台，原值1500.00元。待报废资产一批，价值约98000.00元，原因均系因达到使用年限，损坏无法正常使用。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2021年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2021年内保质、保量完成绩效目标。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.数量指标

（1）工资福利支出、商品与服务费支出、对家庭与个人补助、党建工作经费。用于保障卫健局正常运转人员经费、日常支出，支部标准化建设、支部活动、征订党报党刊。（2）病媒生物防治经费，鼠药、蚊蝇药、蟑螂药、毒饵盒、防鼠网、诱蝇笼、杀虫灯各5000公斤、2000公斤、25000袋、2000个、800个、500个、10盏。（3）援彝对口支援帮扶，统派出援彝干部1人。（4）老年人管理及活动经费。全县老年人活动经费15元／人.年，全县80岁以上的老年人意外伤害保险、县老年人协会、老龄服务中心经费人数以年末户籍人口为准。（5）无偿献血、红十字会、爱国卫生运动、。无偿献血公益宣传20次，展板5个；开展爱国卫生知识宣传5次，爱国卫生活动3次。（6）基本药物、村卫生室补助、基本公共卫生服务县级配套资金。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，0-6岁儿童健康管理率92%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率91%，孕产妇系统管理率95%，高血压患者管理人数11179人，糖尿病患者管理人数4407人。（7）艾防和精防经费。艾滋病病毒检测覆盖面33.42%，艾滋病患者治疗率94.08%，艾滋病防治知识宣传率94.26%，严重精神障碍患者管理率97%，严重精神障碍患者规范管理率95.49%，严重精神障碍患者服药率88.78%%。（8）计划生育服务民生项目。农村计划生育家庭奖励人数15078人，计划生育家庭特别扶助人数931人，特别扶助其他类人数21人，享受独生子女父母奖励对象5531.5户。（9）眉山市定向生就业安置补助、卫生人才招考。定向生人数8人，卫生人才招考14人。（10）乡镇医疗污水处理设施运行维护、乡镇医疗废物转运外包服务采购项目经费（购买服务）。确保9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心设施设备运行正常。

2.质量指标

（1）保障工资正常发放。（2）及时安全转运医疗废物；聘请专业消杀公司，实施灭“四害”活动，让“四害”密度降低到国家标准范围内。（3）开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。（4）老年人管理及活动经费各项指标达标。（5）全县无偿献血人数大于800人；爱国卫生各项工作指标达标。（6）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，乡村医生收入逐步提升；居民规范化电子健康档案覆盖率90%，高血压患者基层规范管理率90%，2型糖尿病患者规范基层规范管理率84%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率85%，肺结核患者管理率100%，城乡居民基本公共卫生服务差距服务不断缩小。（7）提升艾滋病病毒检测率、治疗率和严重精神障碍患者治疗率，提高公众艾滋病和精神卫生防治知识知晓率，遏制艾滋病疫情蔓延，降低精神疾病的发生。（8）独生子女在2016年1月1日前出生且未满18周岁（含18周岁）的农村独生子女父母本人自愿申请奖励金；计生特别扶助对象关怀慰问、体检、参保率达100%。（9）保证人事招考工作正常进行，加强人才队伍建设。（10）维护9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗污水设施设备正常运行，出水水质达GB18466-2005排放标准。

3.生态效益指标

有效治理危害健康因素：创造促进健康的良好环境。为人民群众创造整洁卫生的生活环境：中长期。

4.满意度指标

群众满意率≥95%

5.时效指标

工作完成时间：2021年12月31日前。

（四）重点项目支出绩效情况

1.基本公共卫生补助项目。资金执行率100%。免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，缩小了城乡基本公共卫生服务差距，不断提高了基本公共卫生服务水平，进一步提高了服务对象满意度。

2.基本药物制度补助项目。资金执行率100%。一是降低了患者就医成本，进一步提高了群众就医满意度，二是使村医收入保持稳定，乡镇卫生院实施药品零差率同时保证正常机构运转，从而保障国家基本药物制度在我县基层医疗机构的全面实施。

3.计划生育专项资金项目。资金执行率100%。一是保证计划生育政策在基层的全面推广和实施；二是让老百姓享受到应该享受的政策；实现应发尽发，应奖尽奖。三是解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

4.医疗服务与保障能力提升项目。资金执行率100%。进一步完善了医疗卫生服务体系，看大病、解难症水平有明显提升，基本实现大病不出县，基本实现让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，基本完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力有明显提升，就医秩序得到很大改善。加强住院医师规范化培训、全科医生培训、骨干人员、护士培训等，整体提高执业能力和业务水平。加强基层医疗卫生机构中医综合服务区服务能力建设，改善中医药诊疗环境，提高中医药技术水平

5.重大传染病防治项目。资金执行率100%。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一少减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，登记报告随访服务；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。

五、评价结论及绩效分析

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。但部分项目存在偏差：1.卫生人才招考遴选经费：偏差原因为人员岗位流失，下一步将逐步提高人才待遇。2.援彝干部经费：偏差原因为：帮扶工作实际开展时间为半年，按实际支援时间发放各类津贴、补助。3.基本公共卫生项目：老年人中医药健康管理率年度指标值≥65%，实际指标值37%，原因为本年度常住人口采用全国第七次人口普查数据作为老年人常住人口数，而我县为深度老龄化，尽管全县老年人中医药健康管理人数较去年有所上升，但距离目标任务仍有一定差距。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

缺乏信息化等相关专业人员，财务管理水平有待提高，项目资金管理上还需要进一步严格。

（二）改进方向和具体措施

高度重视财务人员队伍建设，加强对财务人员业务工作指导和规范化培训，尤其是加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。