2021年度青神县中医医院部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

主要职能：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

1. 部门组织架构

1.机构设置

青神县中医医院为卫健局下属政府办非营利性事业单位，属一级预算单位。

2.人员构成

青神县中医医院编委下达编制120人，实际在职职工85人，（其中事业编制人员79人，工勤人员6人）。退休人员40人。在职和退休人员合计125人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康。

2.保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

3.不断深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展，有效解决群众看病就医问题。

4.加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。

5.发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

6.做好康复中心、医养结合、精神病专科建设。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1、收入预算情况。2021年青神县中医医院收入预算总额为3430500.94元，其中：一般公共预算拨款收入3430500.94元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

2、支出预算情况。相应安排预算支出3430500.94元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出414357.10元，医疗卫生与计划生育支出3016143.84元，住房保障支出0元，城乡社区支出0元。

（二）预算执行情况

1. 基本支出2211337.52元，资金执行完毕。

2. 项目支出3288793.76元。其中：

   （1）从业人员预防性体检经费，年初预算600000元，调整预算0元，决算数600000元。预算执行率100%。

   （2）实施基药补助县级配套，年初预算150000元，调整预算0元，决算数150000元。预算执行率100%。

   （3）援彝干部补助，年初预算46200元，调整预算0元，决算数46200元。预算执行率100%。

   （4）中医专科建设，年初预算100000元，调整预算0元，决算数100000元。预算执行率100%。

   （5）120接送及院前急救，年初预算30000元，调整预算0元，决算数30000元。预算执行率100%。

   （6）新冠病毒核酸检测实验室及配套设施设备建设项目经费，年初预算0元，调整预算1078993.76元，决算数1078993.76元。资金使用率100%。

   （7）医疗服务与保障能力提升中央补助资金，年初预算0元，调整预算1150000元，决算数1150000元。资金使用率100%。

   （8）卫生健康省级补助资金（公立医院综合改革），年初预算0元，调整预算133600元，决算数133600元。资金使用率100%。

   三、基本运行绩效情况

   （一）预算管理

   2020年末根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求。制订2021年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2021年内保质、保量完成绩效目标。

   在财政局下发2021年预算批复后，我院按时10个工作日内在县政府门户网站“财政预决算”专栏集中公开。

   （二）绩效管理

   我院预算绩效管理制度健全，按照国家、上级主管部门及我院的有关财经政策、财务制度进行编制。收支预算稳妥可靠，做到“量入为出，收支平衡”避免赤字。不断优化支出结构，坚持勤俭节约，合理利用资金，提高资金的使用效率。

   （三）财务管理

   我院财务管理制度健全，严格执行政府会计制度、财务管理制度，账务均及时处理，会计核算规范。

   （四）政府采购管理

   我院政府采购管理制度健全，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关规定实施，各程序合法合规。

   （五）资产管理

   我院资产管理制度健全，根据《医院会计制度》《行政事业性国有资产管理条例》的规定，结合本院的实际情况制定。

   2021年年末总资产69925253.48元，流动资产合计7380077.10元，非流动资产合计62545176.38元。

   四、重点履职绩效分析

   （一）整体支出绩效目标及完成情况

   1.完成情况

   产出指标完成情况分析：

3. 数量指标

   2021年派出援彝干部1名，从业人员预防性体检10769人次，完成PCR核酸实验室建设购置相关专用设备并投入使用，完成核酸检测53385人次。2021年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较2020年提高4.74%，新冠疫苗接种53297人次。

4. 质量指标

   完成当年脱贫攻坚和综合帮扶工作，120车辆安全率100%，从业人员预防性体检体检检测率大于95%，采购药品合格率100%，核酸应检尽检核酸检测率100%，县级公立医院医疗服务能力得到提升。

5. 时效指标

   已完成当年安排项目资金使用。

   2.效果情况

   效益指标完成情况分析：

6. 经济效益

   稳定医务人员基本医疗服务收入，体现劳务价值、技术难度和风险程度，保持稳定。降低群众用药负担，特别是慢病患者到医院购买零加成药品，百姓认可度提升。公立医院医疗费用增长幅度6.87%较2020年增长0.94%，稳定在合理水平。

   （2）社会效益

   保障我县人民身体健康，减轻了企业负担。让利于患者，让百姓享受到医改红利。疫情防控得到有效保障。

   3.可持续性影响和社会满意度情况

   保障急救患者得到及时救治。全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员从业人员健康证持。缓解患者看不起病、买不起药的问题，提升新冠病毒检测能力、扩大检测范围，做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”。参培中医人员业务水平大幅提高。

   医院职工满意度：有所提高。

   患者满意度：有所提高。

   （二）重点履职绩效目标及完成情况

   无。

   （三）重点项目支出绩效情况

   无。

7. 评价结论及绩效分析

   根据2021年度青神县部门整体支出绩效评价指标体系自评得分83分。扣分原因如下：

8. 因在编人员变动，致人员基本支出在全年预算中有调剂金额。

9. 绩效监控结果应用不及时，应对预算执行进度、预算调整情况和绩效目标（产出指标）实现程度及时调整。

10. 项目预算执行进度略为滞后，应提前衔接财政局归口股室，及时申请项目资金，按时拨付。

    六、存在问题及改进措施

    （一）主要问题及原因分析

    绩效监控结果应用不及时，主要原因是在绩效监控中集中在绩效评价，对于绩效监控的落实比较少。

11. 改进方向和具体措施

    我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。