2023年度四川省青神县残疾人联合会决算(部门公开)

日期：2024年10月24日　作者：杨筱英　来源：县残联　点击：[]

公开时间：2024年10月25日

第一部分单位概况

一、主要职责………………………………………………………04

二、机构设置………………………………………………………05

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………06

二、收入决算情况说明……………………………………………06

三、支出决算情况说明……………………………………………07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………09

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………….11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………….12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………….14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………….14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………….14

第三部分名词解释………………………………………………….….16

第四部分附件………………………………………………….……….18

第五部分附表…………………………………………….…………….63

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（九）指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

青神县残疾人联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为811.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.39万元，增长5.18%。主要变动原因是托养中心已建成投入使用，配套资金使用减少。

二、收入决算情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2023年度本年收入合计811.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.9万元，占64.06%；政府性基金预算财政拨款收入291.62万元，占35.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计811.52万元，其中：基本支出156.1万元，占19.24%；项目支出655.42万元，占80.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为811.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.39万元，下降5.18%。主要变动原因是托养中心已建成投入使用，配套资金使用减少（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出519.9万元，占本年支出合计的64.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.94万元，下降35.32%。主要变动原因是财政安排政府性基金增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出519.9万元，主要用于以下方面:人力资源和社会保障管理事务支出0.77万元，占0.15%；行政事业单位养老支出14.03万元，占2.7%；残疾人事业支出491.56万元，占94.55%；卫生健康支出0.36万元，占0.07%；住房保障支出8.07万元，占1.55%；其他支出5.11万元，占0.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为519.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务208（类）01（款）01（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。

2.行政运行类208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出决算为2.17万元，完成预算100%；05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%。

3.残疾人事业208（类）11（款）行政运行01（项）: 支出决算为66.02万元，完成预算100%；02（项）一般行政管理事务支出61.74万元，完成预算100%；05（项）残疾人事业支出15万元，完成预算100%；99（项）其他残疾人事业支出348.8万元。

4.卫生健康支出210（类）卫生健康管理事务01（款）01（项）行政运行支出决算为0.36万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）01（项）住房公积金支出决算为8.07万元，完成预算100%。

6.其他支出229（类）99（款）99（项）:其他支出决算为5.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.1万元，其中：

人员经费132.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算88.39%，较上年度增加1.09万元，增长53.7%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决2.59万元，占83%；公务接待费支出决算0.53万元，占17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算86.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.06万元，增长69.28%。主要原因是公务用车业务增多和公务用车老化导致维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于残疾人康复、就业、宣文体等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算99.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长0.57%。

国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：省市残联领导调研检查工作等接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出291.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县残疾人联合会机关运行经费支出23.72万元，比2022年度增加7.04万元，增长52%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县残疾人联合会政府采购支出总额96.22万元，其中：政府采购货物支出21.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.72万元。主要用于残疾人托养服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（残疾人服务车），其他用车主要是用于残疾人服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

青神县残疾人联合会

2023年部门整体绩效评价报告

部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青神县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就股、维权股，下属县残疾人就业服务中心1个事业单位。
（二）机构职能
残联是县委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策文件，调查和掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（三）人员概况
2023年末我会有行政人员5人、全额事业人员1人、退休人员2人,临聘人员4人。
部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况

2023年部门收入811.52万元。其中财政拨款收入678.12万元，占总收入的83.56%；中省资金收入133.4万元，占总收入的16.44%。

2.部门总体支出情况

2023年部门支出为811.52万元。其中基本支出为156.1万元，占总支出的19.24%；项目支出为655.42万元，占总支出的80.76%。

3.部门总体结转结余情况

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

2023年，我会项目绩效数量方面超额完成目标任务；质量方面达到预期效果，社会效益方面获得了长期的有效改善残疾人生产生活水平，从时效方面，所有项目在12月31日前全面完成。高效推进涉残民生项目，落实残疾人教育就业工作，稳步推进残疾人证办理，有效拓展宣传文化体育工作，全力落实兜底保障政策，脱贫攻坚巩固提升，全面完成省、市各项民生工程，切实解决残疾人民生问题；全面实施康复服务工程，有效提高残疾人生活能力和质量；实施惠民增收工程，开展实用技能培训4期，提高残疾人就业能力，帮助农村残疾人发展生产，增加收入；实施“阳光家园”，加快托养服务体系建设，全年托养残疾人180余人。自评得分18分。

2.预算管理。我会严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，长效推进执行进度，严控一般性支出。自评得分20分。

3.财务管理。我会建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，资金使用合理规范。自评得分9分

4.资产管理。固定资产及时入账，及时提取折旧，并盘活闲置资产，无偿划拨公务用车一辆。自评得分8分。

5.采购管理。按现行财务要求，严格执行政府采购的相关程序，预算执行率100%。自评得分5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年末我会有行政人员5人、全额事业人员1人、退休人员2人，临聘人员4人。2023年人员经费调整预算数为132.38万元，支出数132.38万元，与预算数持平。

2.运转类项目绩效分析

我会在编制机关运行经费的时候，按照财政要求，根据本会人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。2023年公用经费支出数23.72万元。

3.特定目标类项目绩效分析

我会2023年特定目标类项目9个，完成绩效目标项目9个，预算支出657.42万元，与预算持平。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产：2023年我会无偿划拨公车1辆（原始价值13.98万元）到机关服务中心，资产盘活率100%。新入账已建成投入使用的残疾人托养中心资产703.85万元，完成单位固定资产的清理入账，截止2023年12月31日，我会固定资产原值 956.37万元。

2.政府采购：县残联2023年政府采购支出68.9万元，主要用于托养中心购置空调19.9万元，托养中心残疾人托养服务采购47.42万，公公车加油和保险采购1.55万元。采购执行率100%。

（四）结果应用情况。

根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我会按时完整的在指定网站完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。根据省委、省政府制定的保证目标和市委、市政府制定的民生任务，结合我会的实际情况安排项目预算，截止2023年12月31日，所有项目任务已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实残疾人事业发展政策，圆满完成年度绩效目标。自评得分95分。

（二）存在问题。

我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期，大都在进行摸底和前期招标，有些项目有执行时限要求（如儿童康复必须满6个月），导致前期拨付资金较少，预算执行进度缓慢。

（三）改进建议。

一是采取“预拨+结算”方式，提高资金拨付时效性。二是加强对各区县项目推进的督促力度。定期做好项目执行分析，掌握项目执行进度，防止执行进度过缓，导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识，合理确定年度预算目标，细化预算指标，定期开展绩效评价，及时整改纠正，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.78	46.61	46.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	45.78	46.61	46.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	已及时完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.04	19.04	14.33			75.28%	10	8	单位有人调离和退休
	其中：财政资金	19.04	19.04	14.33			75.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	98
评价结论	及时完成
存在问题	无
改进措施	我
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	23.91			99.63%	10	9
	其中：财政资金	24.00	24.00	23.91			99.63%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	99
评价结论	及时完成
存在问题	无
改进措施	我
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.31	2.49	2.37			95.55%	10	9
	其中：财政资金	0.31	2.49	2.37			95.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	99
评价结论	及时完成
存在问题	无
改进措施	我
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.00	0.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.01	0.00	0.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521R000000057383-住房公积金
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.13	11.13	8.07			72.46%	10	8
	其中：财政资金	11.13	11.13	8.07			72.46%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	98
评价结论
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000168654-残疾人组织建设经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	此项目用于保障县、乡、村三级残联组织正常运转，保证村（社区）专委、乡镇专干、购买服务等残疾人工作者的正常开支。其中阳光农场、托养中心和凤阳社区购买服务5人；专干8人；专委58人。					保障了县、乡、村三级残联组织正常运转，保证村（社区）专委、乡镇专干、购买服务等残疾人工作者的正常开支。其中阳光农场、托养中心和凤阳社区购买服务5人；专干8人；专委58人。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.80	77.62	75.15			96.82%	10	9
	其中：财政资金	77.80	77.62	75.15			96.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	99
评价结论	足额保障，及时完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000168683-阳光家园运行费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	县残联自2013年创建全国阳光家园项目以来，通过寄宿制托养、居家托养和日间照料等方式托养智力、精神等残疾人，此项目资金主要用于阳光家园项目的正常运行。其中青神县新托养中心托养60人，托养康复中心（精神病医院）托养40人；凤阳社区日间照中心日间照料10人；居家托养100人，以及残疾人托养机构设施设备维修购买等支出。					完成日间照料7人，寄宿制托养66人，居家托养116人。
	2.项目实施内容及过程概述	对托养中心、托养康复中心、凤阳社区日间照料中心及时依照人员实际托养数拨付经费，保障机构正常运行。按照资金剩余情况，确认居家托养目标人数，在高台镇试点开展“基层组织+专业机构”居家托养新模式。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	82.30			82.30%	10	9
	其中：财政资金	100.00	100.00	82.30			82.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	140	人（户）	189	40	40
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月30日前		12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	定性	有所改改善		有所改善	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	82.3	20	20
合计								100	98
评价结论	一年以来，我们致力于发展更高质量的托养照护体系，用更少的钱完成了更多人员的托养工作，创新了“阶层组织+专业机构”的居家托养新模式，实现了“小县城、大托养”的既定目标。
存在问题	无
改进措施	我
项目负责人：黄培					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000168730-残疾人无障碍改造经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照市残联的要求，将在2023年将继续开展残疾人无障碍改造项目，初步预计青神县2023年需改造80户。从2022年起，改造标准由2500元/户提高至6000元/户，需要48万元。					对84户贫困残疾人家庭进行无障碍实施改造，通过改造来改善残疾人的居家条件，给他们的生活起居带来方便。
	2.项目实施内容及过程概述	根据残疾人居家障碍的实际情况，对其房屋基础设施进行有针对性的改造，并添置适量的有助于残疾人消除或减少居家障碍的设备和产品，提高其居家生活自主程度和生活质量，主要包括以下基本内容：1.出入口改造；2.卫生间改造；3.厨房改造；4.卧室改造；5.安装闪光门铃或可视门铃、提供信息无障碍设施设备；6.安装煤气泄露报警发声装置、提供读屏软件等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	24.49	23.59			96.33%	10
	其中：财政资金	25.00	24.49	23.59			96.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造户数	≥	80	人/户	84	40	40
	效益指标	社会效益指标	改造后实现无碍障率	≥	80	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	80	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	每户改造标准	≤	6000	元/户	4237	20	20
合计								100	100
评价结论	通过改造来改善残疾人的居家条件，残疾人满意
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗程浩					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000168769-残疾人教育就业和扶贫经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	残疾人教育就业扶贫工作是残疾人工作的重点，包含残疾人教育资助、“温暖万家行”慰问、和困难残疾人补助、残疾人紧急救助、残疾人种养殖业、就业职业培训、就业创业补助和超比例安置奖励等。					残疾人培训210名，教育资助17名特校就读残疾学生、残疾大学新生、困难残疾家庭子女大学新生，对全县129名残疾人发放就业创业补贴，对全县36家机关、企事业单位发放超比例安置奖励3.2万元。
	2.项目实施内容及过程概述	年初根据下达资金制定各个项目目标完成数，联合乡镇（街道）残联力量，在各乡镇对各个项目执行进行名单搜集，县残联根据搜集的名单进行审核，公示，发放，反馈。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	≥	180	人/户	210	50	50
	效益指标	可持续发展指标	改善残疾人生活状况	定性	中长期		中长期	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	90	%	95	10	10
合计								100	98
评价结论	残疾人教育就业扶贫资金涉及到残疾人生产生活各个方面，今年来为了将有限的资金用在实处，产生更大的社会效益，以问题为导向在项目开展方面进行了一定程度的创新，取得了较好的评价，获得了更大的社会效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄培					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000168898-残疾人康复经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	重点实施残疾儿童抢救性康复18人，白内障救助90人、三瘫一截4人，残疾人辅具适配300件，以及残疾人假肢安装、家庭医生签约增值服务和精神残疾人门诊免费服药等康复服务项目。					2023全年，完成残疾儿童抢救性康复18人，白内障救助145人，三瘫一截3人，残疾人辅具适配302件，残疾人假肢安装8人、家庭医生签约增值服务373人。
	2.项目实施内容及过程概述	2023全年，完成残疾儿童抢救性康复18人、白内障救助145人、三瘫一截3人、残疾人辅具适配302件、残疾人假肢安装8人、家庭医生签约增值服务373人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	26.09	26.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	35.00	26.09	26.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受到康复服务残疾人	≥	350	人/户	849	30	30
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月30日前		已完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	有需求残疾人得到康复覆盖率	≥	90	%	90	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	35	万元	26.09	20	20
合计								100	100
评价结论	已顺利完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邵伟林					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521T000000168958-其他残疾人事业费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目用于与残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。					有效保障了残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。
	2.项目实施内容及过程概述	有效保障了残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	22.59	21.97			97.27%	10	9
	其中：财政资金	25.00	22.59	21.97			97.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月30日前		已完成	50	50
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		有所提高	30	30
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	21.97	10	10
合计								100	99
评价结论	有效保障了残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000057799-公务用车运行维护费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.59			86.27%	10	9
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.59			86.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	99
评价结论	有效保障机关公务用车的正常运行
存在问题	无
改进措施	我
项目负责人：石波					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061677-工会经费和福利费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					有效保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.91	3.40	3.24			95.39%	10	10
	其中：财政资金	3.91	3.40	3.24			95.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	有效保障了单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061727-公务交通补贴
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					有效保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.72	4.14	4.07			98.43%	10	10
	其中：财政资金	3.72	4.14	4.07			98.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	有效保障了单位日常运转
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061747-日常公用经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					有效保障了单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	14.06	13.23			94.06%	10	10
	其中：财政资金	13.50	14.06	13.23			94.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	有效保障了单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142521Y000000061749-党建工作经费
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					有效保障了党组强活动的正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60	0.59			99.15%	10	10
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.59			99.15%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20
合计								100	100
评价结论	有效保障了党组强活动的正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张韵					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522R000006075931-职业年金
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.86	11.86			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	11.86	11.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000005350966-残联托养中心及综合服务设施项目
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于残疾人托养中心及综合服务设施项目配套支出					残疾人托养中心长期托养36名残疾人，为托养残疾人提供生活照料、康复、社会化训练、辅助性就业等一体化服务，真正实现了“托养一人、幸福一家、造福一方”的既定目标。
	2.项目实施内容及过程概述	托养中心通过政府招投标流程招引专业机构承接服务，并于2023年底正式投入运行，由县财政对托养中心的运行进行全额补贴，补贴标准为1250元/人.月，入托残疾人享受免费补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.62	22.62			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	22.62	22.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成后托养残疾人数	≥	35	人	35	30	30
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	80	%	100	30	30
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社能力	定性	中长期		中长期	30	30
合计								100	100
评价结论	通过前期试运行发现，托养中心尚缺一些运营所需的基础设施，通过及时调整预算采购了一批如空调等物资，保障了中心的正常运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄培					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142522T000006016462-残疾人事业发展补助资金
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成中省市下达的各项目标任务					全面完成中省市下达的各项目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	全面完成中省市下达的各项目标任务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	133.40	133.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	133.40	133.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放残疾人评残补贴人数	≥	70	人	70	5	5
			发放燃油补贴人数	＝	12	人	12	5	5
			残疾人基本康复服务人数	≥	285	人	370	5	5
			残疾人实用技术培训人数	≥	180	人	221	5	5
			托养残疾人数	≥	159	人	183	5	5
			困难残疾人无障碍改造户数	≥	50	人/户	84	5	5
			残疾儿童康复人数	≥	14	人	15	10	10
			发放残疾人居家灵活就业创业补贴人数	≥	120	人	125	5	5
			残疾人辅助器具适配人数	≥	300	人	302	5	5
		质量指标	补贴到位率	≥	98	%	100	5	5
		时效指标	项目完成及时率	≥	80	%	90	5	5
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有所减轻		有所减轻	10	10
	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	中长期		中长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥	70	%	80	10	10
合计								100	100
评价结论	全面完成中省市下达的各项目标任务
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893709-基础绩效奖
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					发放及时
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.18	20.11	20.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.18	20.11	20.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	发放及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523R000007893831-年度考核奖
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					发放及时
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.11	5.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.11	5.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	发放足额及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨筱英					财务负责人：黎志红

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142523T000008028812-残疾人保险
主管部门		青神县残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	青神县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为残疾人购买残疾人意外伤害保险和医疗保险					及时足额为符合条件的残疾人购买意外伤害保险和医疗保险
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额为符合条件的残疾人购买意外伤害保险和医疗保险
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	230.00	220.30	220.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	230.00	220.30	220.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应购买保险残疾人覆盖率	≥	90	%	100	30	30
	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	12月30日前		已完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	定性	中长期		中长期	20	20
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤	230	万元	220.3	20	20
合计								100	100
评价结论	及时足额为符合条件的残疾人购买意外伤害保险和医疗保险
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：石波、任惠琴					财务负责人：黎志红

附件2

青神县残疾人联合会

2023年度残疾人事业发展补助资金

专项项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2023年，中央下达青神残联转移支付一般公共预算45.2万元，彩票公益金25.3万元，省级转移支付一般公共预算48.3万元，彩票公益金14.6万元。项目资金下达后，青神县残联党组及时召开党组会，研究决定，中央和省级所有项目资金严格按照下达时的分配方案执行。具体项目资金分配如下：中央一般预算用于残疾人基本康复8万元，基本辅助器具配置13万元，农村实用技术培训11万元，困难残疾人机动轮椅车燃油补贴0.2万元，阳光家园计划13万元；中央彩票公益金用于残疾儿童康复15.8万元（其中0-3岁残疾儿童早期干预4.8万元），困难残疾人障碍改造9万元，残疾人评残补贴0.5万元；省级一般预算用于残疾人基本康复3万元，基本辅助器具配置6万元，0-6岁残疾儿童康复4万元，人实用技术培训5万元，阳光家园计划5万元，残疾人居家灵活就业创业补贴2万元，无障碍改造3万元，辅助性就业机构一次性建设补贴20万元；省级彩票公益金14.6万元，其中1万元残疾儿童康复1万元，残疾人全民健身运动经费3.6万元，残疾人健身示范点建设10万元。

（二）资金下达后，县财政及时足额拨付至县残联。所有资金都全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：资金从2023年1月至2023年7月，全部下达县财政，并及时追加到县残联，到位非常及时。

2.项目资金执行情况分析：从项目资金到位后，县残联按资金分配情况，及时支配各项资金，至2023年11月底全部支付完毕。

3.项目资金管理情况分析：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。该项目经费采取授权支付和直接支付（直达资金）结合形式，县残联按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.开展残疾人基本康复服务370人；

2.为残疾人提供基本辅助器具适配302件；

3.开展困难残疾人实用技术培训221人；

4.为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴12人；

5.智力、精神和重度肢体残疾人托养183人；

6.开展残疾人无障碍改造84户；

7.发放残疾人评残补贴70人；

8.发放残疾人居家灵就活就业创业补贴129人；

9.资助残疾儿童康复14人；

10. 发放辅助性就业机构一次性建设补贴1家20万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

A数量指标：

（1）7岁以残疾人基本康复人数，年度指标值≥285人，全年完成值370人；

（2）残疾人辅助器具适配人数，年度指标值≥300人，全年完成值302人；

（3）农村实用技术培训，年度指标值≥180人，全年完成值221人；

（4）为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，年度指标值12人，全年完成值12人；

（5）阳光家园计划托养智力精神及重度残疾人，年度指标值≥150人，全年完成值183人；

（6）家庭障碍改造户数，年度指标值≥80户，全年完成值84户；

（7）发放残疾人评残补贴，年度指标值≥70人，全年完成值72人；

(8) 发放残疾人居家灵活就业创业补贴，年度指标值≥120人，全年完成值129人；

（9）0-6岁残疾儿童康复数量，年度指标值≥12人，全年完成值14人。

B时效指标：

项目完成时间，年度指标值2023年完成，全年全部项目于11月底全面完成。

2.效益指标完成情况分析。

A社会效益指标：

(1) 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度,有所提高；

（2）有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率≥95%；

（3）残疾人康复服务水平有所提高；

（4）关心、关爱、支持残疾人的社会氛围明显提高。

B可持续影响：

(1) 提高了残疾人生活水平；

(2) 改善了残疾人生活状况；

(3) 提高了残疾人融入社会的能力；

(4) 社会对残疾人事业的关注度有所提升。

3.满意度指标分析

(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥85%，全年完成值≥95%；

(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥96%；

(3)接受农村实用技术培训的残疾人及残疾人家属满意度年度指标值≥70%，全年完成值≥96%；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将绩效自评结果反馈给各股室作为2024年度绩效设置参考，也将自评结果和报告上报市级残联及县财政，下一步将在青神县人民政府网站上向公众公开。

五、其他需要说明的问题

2023年未曾接受县委巡察，各级审计和财政监督中未发现任何问题。

青神县残疾人联合会

2023年教育就业扶贫专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为积极响应国家脱贫攻坚与乡村振兴战略，解决残疾人群体在教育、就业方面的困境，提高残疾人生活质量和社会参与度，本项目由四川省残疾人联合会发起，旨在通过提供教育支持和职业技能培训，促进残疾人就业创业，实现自我发展。项目立项基于《青神县人民政府关于推进新时代残疾人事业高质量发展的实施意见》（青府发〔2022〕3号）文件，资金申报依据年初预算安排。项目主要内容包括发放残疾人教育补贴、开展职业技能培训、对接残疾人就业服务岗位等。青神县残疾人联合会作为项目主管部门，负责项目的规划、实施、监督及评估，确保项目资金有效使用，达成既定目标。

（二）实施目的及支持方向。根据《关于做好2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号）文件要求，明确了资金的使用范围、申请流程、监管机制及违规处理措施。通过提供全方位的教育、就业与培训支持，增强残疾人自我发展能力，提升就业率与创业成功率，促进残疾人融入社会。

（三）预算安排及分配管理。项目总预算县级资金50万元，中省资金下达18万元，用于中教育补贴项目7.28万元，就业创业补贴项目16.5万元，企业超比例安置项目3.24万元，培训项目31.42万元，“温暖万家行”扶贫项目9.55万元。遵循公平、公正、公开原则，重点倾斜于贫困地区和特殊困难残疾人群体，同时考虑项目实施的可行性与效益最大化。

（四）项目绩效目标设置。项目整体设定了残疾人实用技术培训满意度、完成时效等量化指标，同时关注残疾人生活质量提升、社会融入度增强等质化目标。已建立项目自评机制，定期对项目进展、资金使用情况、目标达成度进行评估，确保项目按计划推进。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，总结经验教训，为后续项目优化和资金安排提供依据，确保项目目标有效达成。

（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金使用的合规性、效率与效果，项目目标的达成情况，以及受益群体的满意度等。评价重点围绕资金支出使用的全过程，包括资金分配、使用、监管及项目实施效果。

（三）评价选点。随机抽取项目收益对象，通过“线上+线下”的方式进行调查了解项目评价情况。

（四）评价方法。通过问卷调查法收集受益群体意见与建议。

（五）评价组织。项目验收由县残联分管领导、财务股室、业务股室成立专门验收小组，明确各成员职责分工，确保评价工作独立、客观、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证充分，资金投向精准。

2.项目管理。制度健全，分配合理，监管到位。

3.项目实施。预算执行率高，资金使用合规。

4项目结果。目标基本达成，完成时效良好。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。培训内容与市场需求高度契合，学员就业率显著提升。

2.民生保障。教育资助精准到位，受训残疾人及其家庭满意度高。

3.行政运转。资金用途、程序及标准均符合规定。

（三）个性指标绩效分析。

针对项目特色，如“创建多形式就业方案”、“建立培训跟踪服务机制”等个性指标，均得到有效执行，显著提升了项目整体效果。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价得分98分，总分100分，项目实施情况良好，达到了预期目标，有效促进了残疾人教育就业水平的提升。

五、存在主要问题

1.部分地区培训资源分配不均，影响培训效果。2.就业市场对接不够紧密，部分学员就业难度较大。

六、改进建议

1.加强区域间协调，优化培训资源配置，确保培训质量均衡。

2.深化与企业的合作，建立更加紧密的就业对接机制，提高就业率。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	教育补贴项目	98
2	就业创业补贴项目	98
3	企业超比例安置项目	98
4	残疾人培训项目	98
5	温暖万家行扶贫项目	98
6
7
8
……

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				残疾人教育就业和扶贫经费
预算单位				青神县残疾人联合会本级
项目类型				专项项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《青神县人民政府关于推进新时代残疾人事业高质量发展的实施意见》（青府发〔2022〕3号）
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据			《青神县人民政府关于推进新时代残疾人事业高质量发展的实施意见》（青府发〔2022〕3号）
	使用范围			残疾人教育、就业、扶贫项目支出
	申报（补助）条件			按照相关文件规定要求申报
	项目起止年限			2023年1月—2023年12月
项目资金（万元）		年度资金总额：		68
		其中：财政拨款		68
		其他资金
总体目标	年度目标
	残疾人培训210名，教育资助17名特校就读残疾学生、残疾大学新生、困难残疾家庭子女大学新生，对全县129名残疾人发放就业创业补贴，对全县36家机关、企事业单位发放超比例安置奖励3.2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	≥	180	人	25%	210
	效益指标	可持续发展指标	改善残疾人生活状况	定性	中长期		25%	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人培训满意率	≥	90	%	25%	95
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤	68	万元	25%	68

青神县残疾人联合会

2023年阳光家园项目专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。残联阳光家园运行项目旨在提供给残疾人一个安全、舒适的照料与就业托养环境，根据残疾人的不同需求，我们设立了多种托养方式，包括社区日间照料、医院托养、残疾人托养中心以及居家托养。项目立项基于国家对残疾人福利政策的重视，资金申报严格按照年初预算申报进行。本项目主要内容包括为残疾人提供日常生活照料、康复训练、心理支持等服务。主管部门为县残疾人联合会，其职能是监督和管理项目的实施，确保服务质量和资金使用的合规性。

（二）实施目的及支持方向。根据《关于做好2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2024〕24号）文件要求，明确了资金的使用范围、申请流程、监管机制及违规处理措施。项目实施目的在于提高托养残疾人的生活质量，促进其社会融入，减轻家庭负担。项目主要支持方向包括凤阳社区日间照料中心、黑龙精神病医院托养康复中心、残疾人托养中心以及居家托养服务。

（三）预算安排及分配管理。项目预算根据各类托养方式的需求和成本进行合理安排。项目总预算100万元。预算用于残疾人托养中心项目费用75.6万元，居家托养项目费用6.96万元，凤阳社区日间照料资金1.5万元，残疾人托养康复中心13.5万元，阳光农场项目费用5万元。分配原则主要考虑残疾人的不同托养需求、服务质量和机构的运营能力，确定每个项目的服务人数。具体的资金分配情况已详细记录，确保公开透明。

（四）项目绩效目标设置。项目设置具体的服务质量和满意度目标。项目自评工作将定期开展，以监测目标的实现情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，旨在评估托养服务的实际效果，识别服务中的不足，并提出改进建议，以提升服务质量和资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。评价将重点关注托养服务质量的达标情况、资金使用的规范性、残疾人及其家属的满意度等方面。

（三）评价选点。项目绩效自评覆盖大部分服务对象，以确保评价的全面性和代表性。

（四）评价方法。评价将采用问卷调查法、实地勘察法等多种方法进行，以收集全面、客观的数据和信息。

（五）评价组织。项目验收由县残联分管领导、财务股室、业务股室成立专门验收小组，明确各成员职责分工，确保评价工作独立、客观、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。在项目决策、管理、实施和结果方面进行了全面的绩效分析，决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确且合理；项目管理制度完善，分配管理规范，绩效监管到位；预算执行有力，资金使用合规；目标完成度高，服务效果显著。

（二）专用指标绩效分析。针对民生保障方面，对象精准性、标准合理性以及残疾人及其家属的满意度进行了深入分析。各托养方式的服务质量均得到残疾人及其家属的高度认可。

（三）个性指标绩效分析。根据项目特点，设定了个性化指标，如每周活动计划的有效性、服务活动的丰富性等。这些个性化指标均达到预期目标，服务人员专业素质高，服务活动多样化，满足了残疾人的多元化需求。

四、评价结论

残联托养项目绩效自评总体结论为优秀，项目自评得分98分。项目实施情况良好，有效提升了残疾人的生活质量和社会适应能力。

五、存在主要问题

尽管项目实施取得了显著成效，但仍存在一些问题，如部分地区居家托养服务的覆盖面不够广泛，导致部分有需求的残疾人未能及时享受到服务；另外，托养机构的专业服务人员数量不足，影响了服务质量的进一步提升。

六、改进建议

针对评价发现的主要问题，提出以下改进建议：一是加大居家托养服务的推广力度，拓宽服务覆盖面，确保更多有需求的残疾人能够受益；二是加强托养机构专业服务人员的培训和引进工作，提高服务团队的整体素质和专业水平。同时，建议持续加强项目资金使用的监督和审计工作，确保资金的合规性和有效性。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	残疾人托养中心项目	98
2	残疾人居家托养项目	98
3	残疾人日间照料	98
4	残疾人托养康复中心	98
5
6
7
8
……

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				阳光家园运行费
预算单位				青神县残疾人联合会本级
项目类型				专项项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《青神县人民政府关于推进新时代残疾人事业高质量发展的实施意见》（青府发〔2022〕3号）
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办〔2023〕26号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据			《青神县人民政府关于推进新时代残疾人事业高质量发展的实施意见》（青府发〔2022〕3号）
	使用范围			残疾人呢阳光家园费用支出
	申报（补助）条件			按照相关文件规定要求申报
	项目起止年限			2023年1月—2023年12月
项目资金（万元）		年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	140	人（户）	20%	189
		时效指标	项目完成时间	定性	12月30日前		20%	12月
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	定性	有所改善		20%	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	20%	95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	20%	82.3