第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施青神县红十字会事业发展规划。

（二）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字宗旨相符的社会公益事业。

（六）依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

（七）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）在上级红十字会指导下，开展与各地红十字组织的友好合作与交流。

（九）指导乡镇（街道）、企事业单位、学校、医疗机构和其他组织建立健全红十字会基层组织，并开展各项工作。

（十）完成县委、县政府和上级红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

青神县红十字会机关无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为104.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.44万元，增长9.88%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计104.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.99万元，占71.45%；政府性基金预算财政拨款收入29.98万元，占28.55%。

                          （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计104.96万元，其中：基本支出74.99万元，占71.45%；项目支出29.98万元，占28.55%。

                       （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为104.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.44万元，增长9.88%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.99万元，占本年支出合计的71.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.14万元，下降6.41%。主要变动原因是财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.57万元，占95.44%；卫生健康支出0.93万元，占1.24%；其他支出2.49万元，占3.32%。

                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为74.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为65.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.99万元，其中：

人员经费63.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费11.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2022年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出29.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县红十字会机关运行经费支出11.4万元，比2022年度减少1.03万元，降低8.29%。主要原因是财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县红十字会机关无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县红十字会机关无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成青神县红十字会机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红十字事务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县红十字会机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：青神县红十字会2023年部门整体绩效完成度较高，符合要求；红十字事务经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：红十字事务相关工作顺利开展；三救三献、应急救护培训专项经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过三救三献、应急救护培训工作，我县群众应急救护意识不断增强，社会应急救护力量得到有力壮大。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

3.一般公共服务类（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县红十字会机关

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青神县红十字会机关内设办公室、赈济捐赠救护股，共两个股室，无下属单位。

（二）机构职能。青神县红十字会作为党委、政府在人道救助领域的得力助手，紧扣中心、服务大局，开展应急救护培训，参与推动无偿献血工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作，广泛吸收会员志愿者并开展红十字志愿服务活动，为我县经济社会发展保驾护航。

（三）人员概况。截至2023年末，青神县红十字会机关编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制0人，事业工勤编制0人。现有在职人员4人（其中公务员2人，参公人员5人，机关工勤0人，事业人员0人），退休人员1人，在职和离、退休人员共计5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青神县红十字会机关2023年年初预算收入111.11万元，其中：一般公共预算81.11万元，政府性基金预算30万元；决算报表收入104.96万元，其中：一般公共预算收入74.99万元，政府性基金收入29.98万元。

（二）支出情况。青神县红十字会机关2023年年初预算支出支出预算111.11万元，其中：基本支出75.11万元，项目支出36.00万元；决算报表支出104.96万元，其中基本支出74.99万元，项目支出29.98万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青神县红十字会机关2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年青神县红十字会机关整体履职良好，作为党委、政府在人道救助领域的得力助手，紧扣中心、服务大局，开展应急救护培训，参与推动无偿献血工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作，广泛吸收会员志愿者并开展红十字志愿服务活动，为我县经济社会发展保驾护航。

2.预算管理。2023年青神县红十字会机关预算编制规范合理，单位收入统筹有序，支出执行进度良好，严格把控一般性支出，无预算年终结余。

3.财务管理。2023年青神县红十字会机关财务工作开展顺利，落实专人专岗，严格按照财务管理制度规范使用资金。

4.资产管理。因单位人数增加，2023年青神县红十字会机关人家资产变化率下降27.81%，单位无闲置资产，资产利用率为100%。

5.采购管理。2023年青神县红十字会机关无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为99.93%，无预算结余率大于10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。2023年青神县红十字会机关无该类项目

1.项目决策。2023年青神县红十字会机关项目决策程序规范，目标明确可行，项目入库及时。

2.项目执行。2023年青神县红十字会机关资金执行情况良好，无项目调整，各项目执行结果较好。

3.目标实现。2023年青神县红十字会机关目标完成情况良好，目标偏离度低，年初预算各项目标均较好实现。

（三）重点领域绩效分析。2023年青神县红十字会机关无重点领域绩效。

（四）绩效结果应用情况。围2023年度青神县红十字会按规定将相关绩效信息随同决算公开，根据绩效自评结果及时进行问题整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。青神县红十字会2023年部门整体绩效完成度较高，自评得分94.7分，符合要求。

（二）存在问题。2023年度红十字会机关年初预算1-6月执行率较低，预算执行多为7-9月，预算执行安排有待改善。

（三）改进建议。在今后的预算执行工作中，要加强对预算执行情况的监控，提升预算执行的合理性不断完善对预算执行的安排。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表