目录
公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责………………………………………………………04
二、机构设置………………………………………………………05
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………06
二、收入决算情况说明……………………………………………06
三、支出决算情况说明……………………………………………07
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………08
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………09
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………….11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………….12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………….14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………….14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………….14
第三部分 名词解释……………………………………………………..15
第四部分 附件…………………………………………………………..18
第五部分 附表……………………………………………………….….42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
（九）指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
经编委核定，县残联属一级预算单位，行政编制6人；县残联下属事业单位1个，即青神县残人就业服务中心，核定事业编制2人；临聘人员4人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为811.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.39万元，减少5.18%。主要变动原因是托养中心已建成投入使用，配套资金使用减少。
二、收入决算情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计811.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.9万元，占64.06%；政府性基金预算财政拨款收入291.62万元，占35.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计811.52万元，其中：基本支出156.1万元，占19.24%；项目支出655.42万元，占80.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为811.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.39万元，下降5.18%。主要变动原因是托养中心已建成投入使用，配套资金使用减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出519.9万元，占本年支出合计的64.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.94万元，下降35.32%。主要变动原因是财政安排政府性基金增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出519.9万元，主要用于以下方面:人力资源和社会保障管理事务支出0.77万元，占0.15%；行政事业单位养老支出14.03万元，占2.7%；残疾人事业支出491.56万元，占94.55%；卫生健康支出0.36万元，占0.07%；住房保障支出8.07万元，占1.55%；其他支出5.11万元，占0.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为519.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务208（类）01（款）01（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。
2.行政运行类208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出决算为2.17万元，完成预算100%；05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%。
3.残疾人事业208（类）11（款）行政运行01（项）: 支出决算为66.02万元，完成预算100%；02（项）一般行政管理事务支出61.74万元，完成预算100%；05（项）残疾人事业支出15万元，完成预算100%；99（项）其他残疾人事业支出348.8万元。
4.卫生健康支出210（类）卫生健康管理事务01（款）01（项）行政运行支出决算为0.36万元，完成预算100%。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）01（项）住房公积金支出决算为8.07万元，完成预算100%。
6.其他支出229（类）99（款）99（项）:其他支出决算为5.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.1万元，其中：
人员经费132.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算88.39%，较上年度增加1.09万元，增长53.7%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决2.59万元，占83%；公务接待费支出决算0.53万元，占17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算86.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.06万元，增长69.28%。主要原因是公务用车业务增多和公务用车老化维护费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于残疾人康复、就业、宣文体等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算99.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长0.57%。
国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：省市残联领导调研检查工作等接待。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出291.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青神县残疾人联合会机关运行经费支出23.72万元，比2022年度增加7.04万元，增长52%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青神县残疾人联合会政府采购支出总额96.22万元，其中：政府采购货物支出21.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.72万元。主要用于残疾人托养服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青神县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（特种专业用车），其他用车主要是用于残疾人服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
45.78 |
46.61 |
46.61 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
45.78 |
46.61 |
46.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
已及时完成 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
19.04 |
19.04 |
14.33 |
75.28% |
10 |
8 |
单位有人调离和退休 |
|||
其中：财政资金 |
19.04 |
19.04 |
14.33 |
75.28% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
及时完成 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
我 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
24.00 |
24.00 |
23.91 |
99.63% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
23.91 |
99.63% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
及时完成 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
我 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.31 |
2.49 |
2.37 |
95.55% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
0.31 |
2.49 |
2.37 |
95.55% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
及时完成 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
我 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
11.13 |
11.13 |
8.07 |
72.46% |
10 |
8 |
||||
其中：财政资金 |
11.13 |
11.13 |
8.07 |
72.46% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
||||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000168654-残疾人组织建设经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
此项目用于保障县、乡、村三级残联组织正常运转，保证村（社区）专委、乡镇专干、购买服务等残疾人工作者的正常开支。其中阳光农场、托养中心和凤阳社区购买服务5人；专干8人；专委58人。 |
保障了县、乡、村三级残联组织正常运转，保证村（社区）专委、乡镇专干、购买服务等残疾人工作者的正常开支。其中阳光农场、托养中心和凤阳社区购买服务5人；专干8人；专委58人。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
77.80 |
77.62 |
75.15 |
96.82% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
77.80 |
77.62 |
75.15 |
96.82% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
足额保障，及时完成 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000168683-阳光家园运行费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
县残联自2013年创建全国阳光家园项目以来，通过寄宿制托养、居家托养和日间照料等方式托养智力、精神等残疾人，此项目资金主要用于阳光家园项目的正常运行。其中青神县新托养中心托养60人，托养康复中心（精神病医院）托养40人；凤阳社区日间照中心日间照料10人；居家托养100人，以及残疾人托养机构设施设备维修购买等支出。 |
完成日间照料7人，寄宿制托养66人，居家托养116人。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对托养中心、托养康复中心、凤阳社区日间照料中心及时依照人员实际托养数拨付经费，保障机构正常运行。按照资金剩余情况，确认居家托养目标人数，在高台镇试点开展“基层组织+专业机构”居家托养新模式。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
100.00 |
100.00 |
82.30 |
82.30% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
82.30 |
82.30% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
≥ |
140 |
人（户） |
189 |
40 |
40 |
||
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
12月30日前 |
12月 |
10 |
10 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人生活状况 |
定性 |
有所改改善 |
有所改善 |
20 |
20 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
100 |
万元 |
82.3 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
一年以来，我们致力于发展更高质量的托养照护体系，用更少的钱完成了更多人员的托养工作，创新了“阶层组织+专业机构”的居家托养新模式，实现了“小县城、大托养”的既定目标。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
我 |
|||||||||
项目负责人：黄培 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000168730-残疾人无障碍改造经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按照市残联的要求，将在2023年将继续开展残疾人无障碍改造项目，初步预计青神县2023年需改造80户。从2022年起，改造标准由2500元/户提高至6000元/户，需要48万元。 |
对84户贫困残疾人家庭进行无障碍实施改造，通过改造来改善残疾人的居家条件，给他们的生活起居带来方便。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据残疾人居家障碍的实际情况，对其房屋基础设施进行有针对性的改造，并添置适量的有助于残疾人消除或减少居家障碍的设备和产品，提高其居家生活自主程度和生活质量，主要包括以下基本内容：1.出入口改造；2.卫生间改造；3.厨房改造；4.卧室改造；5.安装闪光门铃或可视门铃、提供信息无障碍设施设备；6.安装煤气泄露报警发声装置、提供读屏软件等。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
24.49 |
23.59 |
96.33% |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
25.00 |
24.49 |
23.59 |
96.33% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≥ |
80 |
人/户 |
84 |
40 |
40 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
改造后实现无碍障率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
20 |
20 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
80 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
每户改造标准 |
≤ |
6000 |
元/户 |
4237 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过改造来改善残疾人的居家条件，残疾人满意 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：罗程浩 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000168769-残疾人教育就业和扶贫经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
残疾人教育就业扶贫工作是残疾人工作的重点，包含残疾人教育资助、“温暖万家行”慰问、和困难残疾人补助、残疾人紧急救助、残疾人种养殖业、就业职业培训、就业创业补助和超比例安置奖励等。 |
残疾人培训210名，教育资助17名特校就读残疾学生、残疾大学新生、困难残疾家庭子女大学新生，对全县129名残疾人发放就业创业补贴，对全县36家机关、企事业单位发放超比例安置奖励3.2万元。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
年初根据下达资金制定各个项目目标完成数，联合乡镇（街道）残联力量，在各乡镇对各个项目执行进行名单搜集，县残联根据搜集的名单进行审核，公示，发放，反馈。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人培训人数 |
≥ |
180 |
人/户 |
210 |
50 |
50 |
||
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
中长期 |
30 |
28 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
残疾人教育就业扶贫资金涉及到残疾人生产生活各个方面，今年来为了将有限的资金用在实处，产生更大的社会效益，以问题为导向在项目开展方面进行了一定程度的创新，取得了较好的评价，获得了更大的社会效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：黄培 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000168898-残疾人康复经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
重点实施残疾儿童抢救性康复18人，白内障救助90人、三瘫一截4人，残疾人辅具适配300件，以及残疾人假肢安装、家庭医生签约增值服务和精神残疾人门诊免费服药等康复服务项目。 |
2023全年，完成残疾儿童抢救性康复18人，白内障救助145人，三瘫一截3人，残疾人辅具适配302件，残疾人假肢安装8人、家庭医生签约增值服务373人。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2023全年，完成残疾儿童抢救性康复18人、白内障救助145人、三瘫一截3人、残疾人辅具适配302件、残疾人假肢安装8人、家庭医生签约增值服务373人。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
35.00 |
26.09 |
26.09 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
35.00 |
26.09 |
26.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受到康复服务残疾人 |
≥ |
350 |
人/户 |
849 |
30 |
30 |
||
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
12月30日前 |
已完成 |
20 |
20 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
有需求残疾人得到康复覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
35 |
万元 |
26.09 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
已顺利完成 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：邵伟林 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521T000000168958-其他残疾人事业费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
该项目用于与残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。 |
有效保障了残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
22.59 |
21.97 |
97.27% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
25.00 |
22.59 |
21.97 |
97.27% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
12月30日前 |
已完成 |
50 |
50 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
有所提高 |
有所提高 |
30 |
30 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
25 |
万元 |
21.97 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
有效保障了残疾人管理、服务等相关的其他未能列入单独项目的工作经费。包含专门协会活动开展经费、直联帮扶经费，其他项目支出不足部分等。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000057799-公务用车运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
2.59 |
86.27% |
10 |
9 |
||||
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
2.59 |
86.27% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
99 |
||||||||
评价结论 |
有效保障机关公务用车的正常运行 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
我 |
|||||||||
项目负责人：石波 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
有效保障了单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.91 |
3.40 |
3.24 |
95.39% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
3.91 |
3.40 |
3.24 |
95.39% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
有效保障了单位日常运转。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
有效保障了单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.72 |
4.14 |
4.07 |
98.43% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
3.72 |
4.14 |
4.07 |
98.43% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
有效保障了单位日常运转 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
有效保障了单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
13.50 |
14.06 |
13.23 |
94.06% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
13.50 |
14.06 |
13.23 |
94.06% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
有效保障了单位日常运转。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
有效保障了党组强活动的正常开展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.59 |
99.15% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.59 |
99.15% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
30 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
20 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
有效保障了党组强活动的正常开展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：张韵 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522R000006075931-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
11.86 |
11.86 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
11.86 |
11.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005350966-残联托养中心及综合服务设施项目 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于残疾人托养中心及综合服务设施项目配套支出 |
残疾人托养中心长期托养36名残疾人，为托养残疾人提供生活照料、康复、社会化训练、辅助性就业等一体化服务，真正实现了“托养一人、幸福一家、造福一方”的既定目标。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
托养中心通过政府招投标流程招引专业机构承接服务，并于2023年底正式投入运行，由县财政对托养中心的运行进行全额补贴，补贴标准为1250元/人.月，入托残疾人享受免费补贴 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
22.62 |
22.62 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
22.62 |
22.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建成后托养残疾人数 |
≥ |
35 |
人 |
35 |
30 |
30 |
||
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社能力 |
定性 |
中长期 |
中长期 |
30 |
30 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过前期试运行发现，托养中心尚缺一些运营所需的基础设施，通过及时调整预算采购了一批如空调等物资，保障了中心的正常运行。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：黄培 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006016462-残疾人事业发展补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成中省市下达的各项目标任务 |
全面完成中省市下达的各项目标任务 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
全面完成中省市下达的各项目标任务 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
133.40 |
133.40 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
133.40 |
133.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放残疾人评残补贴人数 |
≥ |
70 |
人 |
70 |
5 |
5 |
||
发放燃油补贴人数 |
＝ |
12 |
人 |
12 |
5 |
5 |
||||
残疾人基本康复服务人数 |
≥ |
285 |
人 |
370 |
5 |
5 |
||||
残疾人实用技术培训人数 |
≥ |
180 |
人 |
221 |
5 |
5 |
||||
托养残疾人数 |
≥ |
159 |
人 |
183 |
5 |
5 |
||||
困难残疾人无障碍改造户数 |
≥ |
50 |
人/户 |
84 |
5 |
5 |
||||
残疾儿童康复人数 |
≥ |
14 |
人 |
15 |
10 |
10 |
||||
发放残疾人居家灵活就业创业补贴人数 |
≥ |
120 |
人 |
125 |
5 |
5 |
||||
残疾人辅助器具适配人数 |
≥ |
300 |
人 |
302 |
5 |
5 |
||||
质量指标 |
补贴到位率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
5 |
5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人家庭负担 |
定性 |
有所减轻 |
有所减轻 |
10 |
10 |
|||
可持续影响指标 |
改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受托养服务残疾人或其家属的满意度 |
≥ |
70 |
% |
80 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
全面完成中省市下达的各项目标任务 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
发放及时 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.18 |
20.11 |
20.11 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
20.18 |
20.11 |
20.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
发放及时 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
发放及时 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
发放足额及时 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：杨筱英 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000008028812-残疾人保险 |
|||||||||
主管部门 |
青神县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县残疾人联合会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为残疾人购买残疾人意外伤害保险和医疗保险 |
及时足额为符合条件的残疾人购买意外伤害保险和医疗保险 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额为符合条件的残疾人购买意外伤害保险和医疗保险 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
230.00 |
220.30 |
220.30 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
230.00 |
220.30 |
220.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
应购买保险残疾人覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
12月30日前 |
已完成 |
20 |
20 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人生活状况 |
定性 |
中长期 |
中长期 |
20 |
20 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
经济总成本 |
≤ |
230 |
万元 |
220.3 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
及时足额为符合条件的残疾人购买意外伤害保险和医疗保险 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：石波、任惠琴 |
财务负责人：黎志红 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
上一条：2023年度四川省青神县残疾人联合会决算(部门公开)
下一条：青神县司法局关于2023年度单位决算编制说明（单位）
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