青神县房地产管理局关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

稳步推进住房保障工作，加强对房地产市场的监管和服务，规范房地产交易，进一步加强和规范房屋装修管理。2017年强化住房保障工作，为房地产业发展服好务。

二、部门概况

房地产管理局属于事业单位，一级预算单位,2016年末在职职工24人（其中实行公务员工资的1人），退休人员13人。

三、收支决算总体情况

2016年房管局收入合计为13023.52万元，其中：当年财政拨款收入11782.63万元，政府性基金财政拨款收入1240.89万元。

2016年支出合计为13023.52万元，其中基本支出为417.61万元，占3.2%；项目支出为11365.02万元，占87.3%；政府性基金项目支出为1240.89万元，占9.5%。

收入及支出较2015年减少2416.62万元，主要原因是政府性基金项目减少，相应减少了全年收入及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县房地产管理局2016年度财政拨款收支决算13023.52万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计减少2416.62万元，分别下降15.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

房管局2016年度一般公共预算财政拨款支出11782.63万元，占本年支出合计的90.5 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少 313.2万元，下降 2.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

房管局2016年一般公共预算财政拨款支出 11782.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 406.31万元，占3.45 %；住房改革支出 7.9万元，占0.07 %；医疗卫生支出 3.4万元，占 0.03%；住房保障支出 11365.02万元，占96.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

房管局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保障房维护和建设相关工作。

一般公共服务支出406.31万元，比2015年增长24%，是用于保障房管局局机关、保障办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

住房改革支出7.9万元，比2015年减少8%，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

医疗卫生支出3.4万元，比2015年增长42%，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。

住房保障支出11365.02万元，比2015年减少3.76%，主要用于保障房的维护和管理，棚户区的改造及其他保障性安居工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:

房管局2016年一般公共预算基本支出417.61万元，其中：

人员经费328.78万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资、其他社会保障、住房公积金、医疗费、退休费等支出。

公用经费88.83万元，主要包括：办公费，印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数无增减。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.43万元,较2015年决算数增加0.31万元，2016年国内公务接待2批次，15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

房管局2016年政府性基金预算财政拨款支出1240.89万元。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县房管局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2016年度，青神县房管局政府采购支出总额1.78万元。其中：政府采购货物支出1.78万元，主要用于办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

房管局2016年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县房地产管理局

2017年10月20日