青神县竹编产业园区管理委员会关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县竹编产业园区管理委员会的基本职能是代表县委、县政府协调、处理涉及园区的一切产业发展事务，做好园区统一规划、统一建设的协调和服务工作。

（二）2016年重点工作任务。

（一）高标准办会节。第九届中国竹文化节作为青神县承办的第一次规格最高、规模最大、影响最广的国家级、国际性竹产业盛会，于2016年10月11日至13日在青神县成功举办。本届竹文化节共汇聚了33个国家、4个国际组织、20个产竹省（市、区）、“中国竹子之乡”、“ 中国特色竹乡”以及参加国际竹子研讨会、中国竹产业协会第五届会员代表大会暨中国竹产业发展经验交流会、第六届中国竹种园联席会和首届四川国际竹制品交易博览会的参会参展代表1000余名，60余家中外媒体参与采访报道。会节筹办期间完成了熊猫馆建设、中国竹编第一村项目、竹艺大道路面改造工程、中国竹艺城提档升级、竹艺大道北段风貌改造、国际竹编艺术博览馆、竹艺广场、中国首家竹林湿地公园一二期提升工程、中国首家竹林湿地公园三期和国际竹艺城核心区电力改造等项目建设。首届四川国际竹制品交易博览会成功举办，共有385家企业参展，共计接待参观游客29.8万人次，现场交易额达9093.7万元，协议交易额达2.1023亿元。新建国际竹编艺术博览馆，共收藏了国内外竹编艺术精品2200余件。

（二）重发展抓产业。以市委、市政府提出“双百”工程为目标，推进三产联动，抓实青神竹产业发展。坚持实施“万亩栽竹计划”，建成现代竹林基地18.5万亩，高产高效雷竹2万亩。强力推进产业集聚，打造完整竹产业链。国际竹艺城景区成功创建国家AAAA级旅游景区，大力发展竹生态旅游。调整竹种结构，带动农民大量种植经济价值高的竹种，指导农民开展竹产品初级加工，抓好农民技能培训。

（三）突创新促升级。建成竹产业创业创新孵化园，引入企业13家，通过政策扶持和技术指导，引导企业开展“双创”孵化；成功举办竹产业投资推介暨重点项目签约仪式，共签约四川环龙集团投资眉山市青神县本色竹纤维产能提升项目等21个重点项目，签约金额60.87亿元；四川省竹产业发展联盟战略合作协议成功签定。与成艺学院联手组建青神竹编艺术研发中心，与浙江安吉江南竹子研究院成立竹制品研发中心，与四川大学、四川师范学院合作成立竹艺创业创新实践基地。依托全国电子商务进农村综合示范县平台，打造青神县竹制品电子商务营运中心，建立O2O运营机制。

（四）树品牌强影响。鼓励云华竹旅、丹妮纸业等企业打造自主品牌。《竹编生产工艺技术规程 立体竹编》标准成功创建四川省地方标准（标准编号DB51/T2258-2016）。全年来，国际竹艺城成功创建国家AAAA级景区，我县成功创建四川省林业扶贫竹编培训基地、省级现代农业（林业）园区、省级竹林湿地公园，被授予“国际竹编之都”称号，荣获“竹编艺术传承国际范例奖”，南城镇兰沟村荣获“中国竹编第一村”称号。树立媒体宣传品牌，组织召开2次新闻发布会和中外媒体走进眉山青神活动，媒体记者采访300余人次，刊发稿件1000余篇次。

（五）抓党建聚合力。认真贯彻落实民主集中制，坚持“三重一大”制度，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则决定重大事项，园区班子成员责任落实、分工明确，在行动上能够做到步调一致。认真组织学习党的十八大和十八届四中、五中全会精神和省、市相关精神，扎实开展“两学一做”学习教育，强化“两新”党建，在竹产业链上成立了竹产业党总支，成立了青神县竹编产业园区工会联合会。强化廉政建设，“一把手”负总责，做到“四个亲自”，层层签订了廉政建设主体责任书。

二、部门概况

青神县竹编产业园区管理委员会2016年末在职职工15人，其中行政人员6人，事业人员9人。退休人员0人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1006.30万元。其中当年财政拨款收入1006.30万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为1006.30万元。其中基本支出177.30万元，占17.62%；项目支出829.00万元，占82.38%。

收入及支出较2015年增加693.16万元和693.16万元，主要原因是用于第九届中国竹文化节、创AAAA级景区等重点工作和重要项目建设及辅助性工作，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县竹编产业园区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算1006.30万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加693.16万元和693.16万元，分别增长221.36%和221.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县竹编产业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出859万元，占本年支出合计的85.36%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加545.86万元，增长174.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县竹编产业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出859万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.10万元，占0.13%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出3.86万元，占0.45%；住房保障支出10.46万元，占1.22%；农林水支出843.58万元，占98.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1.10万元，2015年无此科目。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出0万元，2015年无此科目。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出3.86万元，比2015年增长42.96%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出10.46万元，比2015年增长18.46%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

农林水支出843.58万元，比2015年增长184.02%。用于全县竹产业发展的项目建设等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县竹编产业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出177.30万元，其中：

人员经费128.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费3.56万元,较2015年决算数减少10.41万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待66批次，267人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2015年决算数下降0万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县竹编产业园区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出147.30万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县竹编产业园区管理委员会机关运行经费支出0万元，2015年无此科目。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县竹编产业园区管理委员会采购支出总额2678.08万元。其中：政府采购货物支出181.73万元、政府采购工程支出1412.15万元、政府采购服务支出1084.20万元，主要用于第九届中国竹文化节、创AAAA级景区等重点项目建设及办公用品的购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表