青神县委政法委关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要负责维护全县政治社会稳定和国家安全，开展反邪教斗争、创新社会治理、社会治安综合治理、加强矛盾纠纷排查化解、深化多元化纠纷解决机制改革、开展法学研究等工作。

（二）2016年重点工作任务。

1．切实做好“春节”、“三会”等敏感时期和敏感节点县维稳工作。及时处置群体性事件苗头，确保全县稳定。督促指导化解重点不稳定因素，牵头化解突出涉稳问题。认真开展“反恐”工作，防止全县发生暴恐事件。推进“维稳跟着项目走”，落实风险评估，保障项目顺利实施。

2．创新社会治理，扎实推进网格化管理建设，全面提升社会治理水平，构建平安和谐青神。积极争创全国平安建设先进县。加强群防群治、社会治安重点地区重点问题排查整治等工作。开展见义勇为宣传、评选、表彰、慰问。开展铁路护路保障保证高铁正常运行。加强特殊人群服务管理，主要对刑释人员安置、社区矫正、吸毒人员戒毒（康复）、易肇事肇祸严重精神障碍患者救治、艾滋病救治救助服务管理、重点青少年专项管理。

3．进一步健全完善大调解工作体系，推进多元化纠纷解决机制改革，化解各类社会矛盾纠纷。

4．加强邪教重点人员转化稳控，切实做好重大节日、敏感时期的防邪工作。

5．加强政法队伍建设，开展政法宣传，弘扬正气，加强打击力度。

6．开展法学会法治宣传、法学研究。

7．开展司法救助，切实帮扶困难群体。

二、部门概况

青神县委政法委2016年末在职职工13人，其中行政人员7人，事业人员5人；临时聘用人员1人。退休人员5人。

青神县委政法委是一级预算行政机关单位，挂靠单位6个：县委维稳办、县综治办、县大调解协调中心、县防邪办、县国安办、县法学会，均没有独立预算，均纳入县委政法委机关一起预算。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为296.28万元，都是财政拨款收入。

2016年支出合计为296.28万元。其中基本支出151.41万元，占51.10%，项目支出144.88万元，占48.90%。

收入总额及支出总额较2015年增加19万元，主要原因是用于2016年调整工资，社会保障和就业支出与住房公积金等都相应增加。

四、财政拨款支出决算情况

青神县委政法委2016年财政拨款收支总决算296.28万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加19万元，分别增长6.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出286.28万元，占全年支出合计的96.62%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加9万元，增长3.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出286.28万元。主要用于以下几方面：一般公共服务支出4.30万元，占1.50%；公共安全支出249.80万元，占87.26%；社会保障和就业支出17.93万元，占6.26%；医疗卫生和计划生育支出3.86万元，占1.35%；住房保障支出10.40万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出4.30万元，比2015年增长7.5%。主要用于信访事务、其他共产党事务支出。

2．公共安全支出249.80万元，比2015年减少0.28%。主要用于公安行政运行、一般行政管理事务支出。

3．社会保障和就业支出17.93万元，比2015年增长47.82%。主要用于行政事业单位退休人员支出。

4．医疗卫生支出3.86万元，比2015年增长66.38%。主要用于行政单位医疗保障支出。

5．住房保障支出10.40万元，比2015年增长24.85%。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出151.41万元，其中：

人员经费124.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单外基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国（境）。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费6.09万元，较2015年决算数减少0.02万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待241批次，870人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2016年公务用车购置及运行维护费1.27万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.27万元，较2015年决算数下降4.02万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关单位机要通讯，实施基层工作调研，实施政法工作监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县委政法委机关运行经费支出130.58万元，比2015年增加5.46万元，增加4.36%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县委政法委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为2辆，为一般公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

附件：2016年部门决算公开表