青神县交通运输局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;

2.拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；

4.承担水上交通运输安全监管责任；

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；

9.负责公路、水路有关涉外工作；

10.牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策；

11.负责全县交通战备的管理工作；

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务。

1.全面完成《青神县综合交通运输体系规划（2016—2030）》编制；完成了我县十三五“百亿”交通大会战规划编制，正在按规划有序推进项目。

2．积极推进重点项目建设：一是成乐高速扩容及连接线建设；二是岷东大道（青神段）一期工程；三是岷江二桥项目；四是眉乐大道项目；五是G245、S401和S307项目

3．民生工程成效显著：完成青乐路南城牌坊至南城大桥段和罗波场镇段6公里改造。完成江白路、高白路、汉关路等共计73公里农村公路建设。开工建设天池竹海、罗波西关等产业环线。18个贫困村64公里农村公路建设目标任务全面完成。完成青关路、华青路40公里小修保养。完成安保工程10公里。完成宋桥路政超限超载二级检测站建设并投入使用，完成筏子渡、瑞峰渡等渡口水毁维修工程。

5．安全监管工作全面落实

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，认真落实“一岗双责”工作机制，切实做好安全工作不松懈，保障水、陆运输和在建工程安全。

二、部门概况

青神县交通运输局经编委核定，编制人数22人,其中行政编制8人，全额财政拨款事业编制10人（重推办）。现有在职人员18人（其中：公务员8人、机关工勤5人、事业人员6人），离退休人员15人（离休2人）。在职和离退休人员共计33人。另有遗属1人。

交通运输局下属事业单位青神县渡口管理所为其他事业、二级预算单位，所有资金由局机关下拨。现有在职人员26人，退休人员70人。在职和退休人员合计96人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为13782.92万元。其中当年财政拨款收入13782.92万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为13782.92万元。其中基本支出475.32万元，占4%；项目支出13307.6万元，占96%。

收入及支出较2015年增加6674.95万元，主要原因是进一步深化发展交通基础设施建设，全面提高社会交通运输水平，加大交通事业发展投入。

四、财政拨款收支决算情况

青神县财政局2016年度财政拨款收支总决算13782.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6674.95万元，分别增长93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出8471.56万元，占本年支出合计的61%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1669.57万元，增长25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出8471.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出36.12万元，占0.4%；社会保障和就业支出58.38万元，占0.6%；医疗卫生支出20.5万元，占0.2%；住房保障支出14.46万元，占0.1%；城乡社区支出3800万，占44.7%；交通运输支出4542.1万元，占54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出36.12万元（2015年无此科目）。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出58.38万元，比2015年增长66%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出20.5万元，比2015年增长425%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出14.46万元，比2015年增长3%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出475.32万元，其中：

人员经费359.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费4.59万元,较2015年决算数减少5.49万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待108批次，754人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为4辆。2016年公务用车购置及运行维护费6.62万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.62万元，较2015年决算数下降9.21万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县财政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5311.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县财政局机关运行经费支出115.99万元，比2015年减少395.44万元，减少77%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县财政局政府采购支出总额**万元。其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出344.4万元，主要用于交通项目建设。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为4辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县交通运输局

2017年10月20日