青神县道路运输管理所关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）维持全县道路运输市场秩序，打击非法经营。

（二）加强全县客运市场（联运站、乡村客运站），货运市场的管理。

（三）加强客运站驻站管理，做好对“GPS”监控的监督，保证旅客运输安全。

（四）加强车辆技术和维修工作监管力度。

（五）强化出租汽车市场管理，维护行业安全稳定。

（六）对全县运输车辆行政许可、行政审批。

（七）做好机动车驾驶培训、道路运输从业资格培训及职业技能鉴定工作。

（八）交通运输业经济统计专项调查和城市客运交通线路及站点调查。

（九）加强城乡环境综合整治工作。

（十）对我县“一元通”公交车日常监督管理。

二、部门概况

青神县道路运输管理所现有在职人员30人，其中参公人员8人，事业人员22人，退休人员8人，另有遗属1人，临时工1人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为357.66万元。其中当年财政拨款收入357.66万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为357.66万元。其中基本支出357.66万元，占100%；项目支出0万元。

收入较2015年增加49.36万元，支出较2015年增加49.36万元，主要原因是交通运输业务的深入开展增加了收入及支出。

四、财政拨款收支决算情况

青神县道路运输管理所2016年度财政拨款收入总决算357.66万元，支出总决算357.66万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加49.36万元，增长16.01%，支出总计增加49.36万元，增长16.01%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县道路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出357.66万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加49.36万元，增长16.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县道路运输管理所2016年一般公共预算财政拨款支出357.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.09万元，占6.18%；医疗卫生支出12.04万元，占3.37%；交通运输支出299.24万元，占83.66%，住房保障支出24.29万元，占6.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出22.09万元，比2015年增长64.85%。主要用于本单位人员基本养老保险等支出。

2、医疗卫生支出12.04万元，比2015年增长85.23%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、交通运输支出299.24万元，比2015年增长11.63%。主要用于本事业单位人员工资、日常运转等支出。

4、住房保障支出24.29万元，比2015年增长19.54%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县道路运输管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出357.66万元，其中：

人员经费314.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费43.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2016年公务用车运行维护费4.78万元,较2015年决算数下降0.85万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证单位机要通讯，安全检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县道路运输管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县道路运输管理所运行经费支出357.66万元，比2015年增加49.36万元，增长16.01%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县道路运输管理无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县道路运输管理所

2017年10月20日