目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 20

一、收入支出决算总表.............................. 20

二、收入决算表.................................... 20

三、支出决算表.................................... 20

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 20

五、财政拨款支出决算明细表........................ 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 抓实“两个责任”履职。一是抓压力传导。健全完善党风廉政建设主体责任和监督责任季报告制度，认真落实“两个责任”六张清单，实行台账管理，层层压实责任。二是抓责任落实。开展立体监督考评，着力解决责任上虚化空转问题，倒逼“两个责任”落实。三是抓问责任追责。落实党风廉政建设“两个责任”约谈制度，坚持“一案双查”，做到有责即问、问责必严，让失责必问成为常态。

2. 抓实预防腐败。深入开展“积极预防、系统治理”工作，加强对行政权力公开规范运行的制约监督，深入开展“传家风、立家规、树新风”活动，积极打造本土特色廉洁文化教育基地的廉洁文化旅游专线，主动传递青神反腐倡廉“好声音”。

3. 抓实正风肃纪治理。紧盯关键节点，看住“关键少数”。积极探索运用“纪检+媒体+群众”等方式，充分发挥县纪委委员、特邀监察员和“青廉志愿者”作用开展明察暗访，形成监督合力，严防“四风”反弹。

4. 抓实纪律审查执纪。一是强化对乡镇纪委和部门纪检组织审查工作督导，层层传递压力和责任。二是准确把握“四种形态”，开展4+X专项治理，严格执行问题线索“五类”处置方式，扩大谈话函询覆盖面，推进暂存线索清理制度化，坚决减少存量。坚持抓早抓小，使红脸出汗成为常态，坚决把增量遏制住。三是突出执纪审查重点。坚持纪在法前，规范信访受理、线索处置、谈话函询以及执纪审查、调查谈话、审理报告的工作流程，重点查办巡视巡察反馈的案件线索、发生在群众身边的不正之风和腐败案件，强化党内监督，释放执纪必严的信号。

5.抓实队伍素质提升。一是构建完善党和国家的监督体系，做好监察体制改革工作，发挥巡视利剑作用和派驻监督“探头”作用，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。二是深化纪律检查体制改革，加强县纪委派驻机构建设，探索实施纪检监察干部梯次培养，建立学习型机关，开设专题培训班，深化开展“两首先、四过硬”主题教育，建立干部小讲堂，充分运用以案代训等多种形式，打造监督执纪骨干和反腐倡廉尖兵。

二、机构设置

青神县纪委监委下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：青神县纪委监委网络政务与电教中心。

纳入青神县纪委监委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县纪委监委网络政务与电教中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计873.52万元。与2017年相比，收、支总计各增加277.89万元，增加46.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、行政管理项目上有较大幅度增加，相应增加了全年收入总额及支出总额。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计873.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计873.52万元，其中：基本支出443.98万元，占51%；项目支出429.54万元，占49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计873.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加277.89万元，增长46.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、行政管理项目上有较大幅度增加，相应增加了全年收入总额及支出总额。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出873.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加277.89万元，增长46.65%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、行政管理项目上有较大幅度增加，相应增加了全年收入总额及支出总额。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出873.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）806.5万元，占92.33%；社会保障和就业支出（类）32.81万元，占3.76%；医疗卫生支出（类）12.06万元，占1.38%；住房保障支出（类）22.15万元，占2.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为873.52，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为376.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为392.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.19万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.31万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.64万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出443.98万元，其中：人员经费255.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费188.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占90.9%；公务接待费支出决算0.6万元，占9.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于机关执行公务活动、开展监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增加17.6%。主要原因是2018年实际接待人次有所增加。

国内公务接待6批次，60人次（不包括陪同人员），具体包括：其他区县纪检监察交流工作经验、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县纪委监委机关运行经费支出188.12万元，比2017年增加84.47万元，增加81.5%。主要原因是县监委成立，工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县纪委监委政府采购支出总额29.78万元，其中：政府采购货物支出29.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县纪委监委共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指用于纪检监察工作各方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表