第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展；

2、按照政府授权对重要农业生产资料、农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；

3、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设；拓展现代农业服务，农村流通服务和农村综合服务为重点，推进精准扶贫；

4、积极稳妥发展农村资金互助，加强指导、管理和监督；

5、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；

6、指导全县供销合作社基层组织建设项目，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

7、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务；

8、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；

9、做好供销社系统企业转制遗留问题的处置；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.班子队伍基本形成。2018年3月底，新3名班子成员正式来供销社报到（其中党组书记1名，主任1名，副主任1名），班子初步形成。9月新招录参公人员1名，供销社截至目前实职4人，班子队伍基本形成。

2.供销系统安全稳定。强力推进全县供销系统的矛盾纠纷和信访问题排查化解，我社制定了《青神县供销社2018年安全信访维稳工作实施预案》，做好2018年元旦、春节、国庆及全国省市县两会期间等节假日、重大活动的安全信访维稳工作。

3.供销社综合改革工作稳步推进。县供销社成立青神县深化供销合作社综合改革工作领导小组及其办公室，制定了《供销合作社联合社章程》《关于构建双线运行体制机制的实施方案》、《关于召开全县供销社第一届代表大会及理事会、监事会会议方案》等文件，筹备社员代表大会和监事会、理事会工作事项。

4.构建为农服务网。县供销社加强对农民专业合作社的合作与指导，加强同农工办等相关部门的协同合作，争取财政支持，将有实力的专业合作社纳入供销社扶持发展。

二、机构设置

青神县供销社参照公务员法管理的事业单位，核定参公编制7名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支合计84.7万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.26万元，增加44.74%。主要变动原因是人员由1人变为4人，人员经费增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计42.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计42.34万元，其中：基本支出32.84万元，占78%；项目支出9.50万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计84.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.26万元，增长44.74%。主要变动原因是人员由1人变为4人，人员经费增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出42.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.25万元，增长44.75%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出42.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）36.11万元，占85%；社会保障和就业支出（类）3.03万元，占7%；医疗卫生支出（类）0.73万元，占2%；住房保障支出（类）2.47万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为42.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.61万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.50万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出32.84万元，其中：人员经费26.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年无增减%。主要原因是2017年底才开始独立。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2018年，青神县供销社机关运行经费支出6.23万元，比2017年增加5.16万元，增加21%。主要原因是人员增多，供销社改革日常开销变多。

（二）政府采购支出情况2018年，青神县供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年10月30日