青神县卫生系统关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月30日　来源：县卫生系统　点击：[]

2018年度

青神县卫生系统

部门决算

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 4

第二部分2018年度部门决算情况说明 ........ 5

一、收入支出决算总体情况说明...................... 5

二、收入决算情况说明.............................. 5

三、支出决算情况说明.............................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

十、预算绩效情况说明.............................. 13

十一、其他重要事项的情况说明...............................13

第三部分名词解释......................... 14

第四部分附表............................. 18

一、收入支出决算总表.............................. 18

二、收入决算表.................................... 18

三、支出决算表.................................... 18

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 18

五、财政拨款支出决算明细表........................ 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责辖区基本医疗服务和基本公卫服务，承担卫生行政部门委托的卫生管理职能工作，积极推进全县卫生事业发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

全力推进医药卫生体制改革工作，提升基层服务质量和效率，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务，满足人民群众健康需求。

二、机构设置

青神县卫生系统下属基层医疗卫生机构共有社区和卫生院11个，村卫生室138个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4039.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加631.92万元，增加18.54%。主要变动原因是人员变动、正常晋级调资、基本公共卫生专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4039.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2279.59万元，占56.43%；事业收入1760.29万元，占43.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4039.89万元，其中：基本支出2561.80万元，占63.41%；项目支出1478.09万元，占36.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2279.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加292.70万元，增长14.73%。主要变动原因是人员变动、正常晋级调资、基本公共卫生专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
青神县卫生系统2018年一般公共预算财政拨款支出2279.60万元，占本年支出合计的56.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加292.71万元，增长14.73%。主要变动原因是人员变动、正常晋级调资、基本公共卫生专项经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2279.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）136.42万元，占5.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）2139.74万元，占93.87%；住房保障支出（类）3.44万元，占0.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2279.60，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为96.39万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.56万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为599.59万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为537.68万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为920.26万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.89万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为28.17万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出801.50万元，其中：人员经费801.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.33万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2017年减少1.73万元。主要原因是2018年实际未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。
（三）部门开展绩效评价结果。
2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况

2018年度，青神县卫生系统无财政拨款机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，青神县卫生系统无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县卫生系统共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表