青神经济开发区管委会关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2、经开区对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、县经开区对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、经开区对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

（二）2021年主要工作。

1、全力推进重大产业发展项目。

（1）加快工业开发区绿色竹纤维综合利用产业项目建设，6月底完成水泵、集水池施工；9月底完成建筑施工；12月底实现设备调试运行。

（2）加快西南表面处理中心项目前期工作。2月底完成项目规划和环评编制；5月底完成环评批复和立项备案；7月底完成水电气等要素保障；力争年底开展项目一期建设。

2、搭建平台做好精细服务。

用好应急转贷资金，缓解企业融资难、融资贵问题。盘活处置好精技工友和宽庭电子玩具项目。年内开工建设工业园区3万吨污水处理厂ppp项目。

3、进一步扩大开放。

深化成眉同城发展成果，加强与崇州、双流工业系统合作互动；支持德恩精工在柬埔寨投资建厂，四川丹甫开拓巴基斯坦市场，青城机械开拓俄罗斯、印度市场等，扩大“一带一路”沿线国家市场；在青白江“蓉欧双向交流综合平台”增设“青神工业馆”，展示青神工业产品，开拓欧美市场。

二、部门概况

四川青神经济开发区管委会经编委核定，编制人数25人（其中行政编制10人，事业编制15人）。现有在职人员25人（其中公务员10人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员15人），退休人员1人，在职和离退休人员共计26人。另有遗属0人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年四川青神经济开发区管委会收入预算总额为3409460.28元，其中：一般公共预算拨款收入3309460.28元，政府性基金预算拨款收入100000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3409460.28元，其中：一般公共服务支出2682260.93元，社会保障和就业支出226500.80元，医疗卫生与计划生育支出143029.27元，住房保障支出257669.28元，城乡社区支出100000元。

（三）增减变化情况。经开区2021年预算收支较2020年增加532469.03元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是园区人员增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

四川青神经济开发区管委会2021年一般公共预算支出3309460.28元，比2020年预算数增加532469.03元，主要原因是人员增加。其中：一般公共服务支2682260.93元，社会保障和就业支出226500.80元，医疗卫生与计划生育支出143029.27元，住房保障支出257669.28元。

基本支出2839460.28元，用于保障经开区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出570000元，用于保障经开区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）3309460.28元，主要用经开区管委会单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般性政管理事务（项）370000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）38000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215190.56元，主要用于园区在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11310.24元，主要用于园区在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）143029.27元，主要用于园区按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41988.57元，主要用于园区按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）257669.28元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县工业开发区管委会2021年一般公共预算基本支出3309460.28元，其中：

人员经费2215200.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费624259.93元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川青神经济开发区管委会2021年安排政府性基金预算支出100000元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川青神经济开发区管委会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.加快工业开发区绿色竹纤维综合利用产业项目建设，6月底完成水泵、集水池施工；9月底完成建筑施工；12月底实现设备调试运行。

2.加快西南表面处理中心项目前期工作。2月底完成项目规划和环评编制；5月底完成环评批复和立项备案；7月底完成水电气等要素保障；力争年底开展项目一期建设。

3.用好应急转贷资金，缓解企业融资难、融资贵问题。盘活处置好精技工友和宽庭电子玩具项目。年内开工建设工业园区3万吨污水处理厂ppp项目。

4.深化成眉同城发展成果，加强与崇州、双流工业系统合作互动；支持德恩精工在柬埔寨投资建厂，四川丹甫开拓巴基斯坦市场，青城机械开拓俄罗斯、印度市场等，扩大“一带一路”沿线国家市场；在青白江“蓉欧双向交流综合平台”增设“青神工业馆”，展示青神工业产品，开拓欧美市场。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，经开区机关运行经费财政拨款预算为624259.93元。比2020年增加9472.89元，主要原因是日常工作运行支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县财政局安排政府采购预算45000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2021年末车辆数合计为1辆，其中公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。