中共青神县委组织部关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县委组织部2021年部门预算公开表

中共青神县委组织部

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设。研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、探索和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；指导本地非公有制经济组织和社会组织开展党的组织、宣传、纪检、统一战线和群众工作；研究制定加强本地非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和措施；组织新时期党的建设理论研究。

2.提出乡镇和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部的任免的意见和建议；负责市委管理干部的工资、待遇和离退休上报材料及办理有关手续；负责上报市委组织部的备案材料；配合做好省管、市管领导班子和领导干部考察工作；承办县委管理干部的职务任免、工作、待遇和离退休审批手续；承办县委管理干部的调配、交流、安置工作；配合有关部门做好军队转业干部、内调干部的接收安置工作；负责乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.负责管理全县公务员工作。贯彻实施公务员管理的有关政策法规，负责公务员（参公人员）日常登记管理工作；承担公务员（参公人员）的职务任免与升降、选拔任用、交流回避、辞职辞退、申诉控告、信息统计管理等工作；负责全县公务员（参公人员）的考核和表彰奖励工作；拟订全县公务员（参公人员）培训和在职教育规划；负责组织、指导、协调、监督全县公务员（参公人员）的考试录用工作。

4.负责全县人才工作的组织协调、督促检查等工作。牵头推进人才发展体制机制改革和创新，制定或参与制定人才政策，检查全县贯彻执行人才政策的情况；会同有关部门选拔管理县级拔尖人才；联系和组织部分专家开展有关活动，牵头推进党委联系服务专家人才工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.主管干部教育培训工作。制定全县干部教育培训规划和有关政策规定；负责中央党校、省委党校、市委党校、县委党校及其它有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的干部进行培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

6.负责干部监督工作制度的落实和检查，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项抽查核实工作；牵头做好科级以上领导干部的因公（私）出国（境）工作。

7.贯彻执行中央、国务院关于老干部的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

8.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向县委、市委组织部反映情况，提出建议。

9.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

10.归口管理县委编办。

11.负责县委城乡基层治理委员会办公室日常事务，牵头落实县委城乡基层治理委员会各项安排部署，推动城乡基层治理各项工作有力有序开展，为全县城乡基层治理工作提供服务保障。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年主要工作。

2021年，全县组织工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，牢固树立问题导向、目标导向、结果导向，力争各项工作取得新进展，做出新成绩。

一是聚焦基层组织建设，全力构筑坚强战斗堡垒。深化建制调整改革“后半篇”文章。全力做好村（社区）“两委”换届工作，聚焦乡村振兴、城乡基层治理体系建设，加强村级干部队伍建设，健全社区干部职业化体系建设，大力开展集体经济扶持行动，发挥基层党组织在推动发展和治理中的战斗堡垒作用。深化党员教育管理。开展农村发展党员工作违规违纪问题“回头看”，通过示范培训、网络自学等方式，实施党员政治素质提升、专业能力提升、分层分类全覆盖培训计划，引导党员干部增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。深度策划建党100周年系列庆祝活动。按照“典型引领、规范提升、分类培育、全面进步”思路，选树一批党建示范点，以党建质量全面提升向建党100周年献礼。深入挖掘红色资源，全力推进红色西山研学基地项目建设，积极开展评先选优、主题展览、党史教育等系列活动，教育引导党员干部珍惜光荣历史、永葆政治本色。

二是聚焦专业化队伍建设，全面提升干部能力素养。通盘考虑精准选举。突出党管干部、选贤任能要求，鲜明重基层、重实干、重实绩的用人导向，严格贯彻执行《四川省选拔任用党政领导干部分析研判和动议工作办法》等5个《办法》的学习培训，完善工作机制，优化方法路径，坚持全局“一盘棋”，储备优秀干部，加大监督和查处力度，为换届人事调配打牢基础。健全体系精准考评。科学设置干部评价考察内容和指标体系，探索建设领导干部政治素质档案，制定《青神县公务员平时考核实施办法》，注重干部日常分析研判，固化小区党支部延伸考察，强化干部8小时外的印证考察，精准识别掌握干部“朋友圈”“生活圈”“社交圈”，画好干部“立体像”，并强化考核结果运用，切实做到人岗相适、人事相宜。认真谋划精准培育。深入推进新时代治蜀兴川执政骨干递进培养青神计划，聚焦干部7种能力，科学编制《青神县2021年度干部培训计划》，加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动干部在重大工作、重要一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

三是聚焦人才“洼地”建设，全力强化智力支撑。靶向培育人才。坚持以“青神优才”工程为统揽，实施“青才回引”“引雁回巢”“专才下乡”工程，加强本土菁才培育。紧盯乡村振兴、基层治理、成眉同城等重大任务，引导人才向专业岗位和一线流动。推动共享人才。加强国际竹产业人才中心建设，建立竹产业“产学研用”人才创新创业平台，推进人才畅联、要素聚联和产业相联，推动院校合作、人才共享、科研转化，保障全县竹产业高质量发展。精准引进人才。健全人才政策体系，加强人才引进支持保障措施，用好人才评价认定、安居保障、柔性引才等次晋升等人才政策，着力引进一批高层次人才，为全县发展提供有力的人才支撑和智力支持。

二、部门概况

中共青神县委组织部经编委核定，编制人数48人（其中行政编制20人，事业编制28人）。现有在职人员34人（其中公务员17人，参公人员4人，机关工勤2人，事业人员11人），退休人员10人，在职和离退休人员共计44人。另有遗属1人。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年中共青神县委组织部收入预算总额为18874299.97元，其中：一般公共预算拨款收入18874299.97元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出18874299.97元，其中：一般公共服务支出17875323.92元，社会保障和就业支出352319.92元，医疗卫生与计划生育支出238263.01元，住房保障支出408393.12元，城乡社区支出0元。

（三）增减变化情况。中共青神县委组织部2021年预算收支较2020年增加5428436.49元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是因机构改革合并了县老干部和两新党工委，人员绩效增加、上级工作安排增加了人才、基层党建和公务员管理工作支出。

四、一般公共预算收入支出安排情况

中共青神县委组织部2021年一般公共预算支出18874299.97元，比2020年预算数增减5428436.49元，主要原因是因机构改革合并了县老干部和两新党工委，人员绩效增加、上级工作安排增加了人才、基层党建和公务员管理工作支出。

其中：一般公共服务支17875323.92元，社会保障和就业支出352319.92元，医疗卫生与计划生育支出238263.01元，住房保障支出408393.12元。（见批复表2）

基本支出4423299.97元，用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出14451000.00元，用于保障部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）（此项开始各单位不一样，请认真看附表三第9行）行政运行（项）3440323.92元，主要用于部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）1200000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）公务员事务管理（项）1790000元，主要用于开展公务员招录考招、体检费用、三等功和嘉奖奖励金等。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（组织事务）（项）5070000元，。主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）6241000元，主要用于主要用于其他中国共产党事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）134000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元，主要用于部机关及下属事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）337547.52元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14772.40元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）158957.17元，主要用于部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）79305.84元，主要用于部机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）408393.12元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

中共青神县委组织部2021年一般公共预算基本支出18874299.97元，其中：

人员经费3452688.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费965283.92元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共青神县委组织部2021年安排政府性基金预算支出0元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共青神县委组织部2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.“两新”组织基层党组织专项经费：保障全县“两新”组织党组织覆盖率达到87%，各基层党组织有活动阵地，能开展党员的日常教育培训工作；

2.“智慧党建”与信息化运行维护费：确保做好“智慧党建”平台与远程教育终端站点日常管理维护，加大日常工作宣传；

3.城市基层治理居民小区党组织建设专项经费：在全县城区范围内开展居民小区基层党组织建设，以党建引领基层治理，提升治理水平；

4.创新创业人才激励专项资金：做好全县高层次人才引进、培育，本土菁才培育，发放工业企业人才补助和高层次人才安家补助，开展人才慰问、体检、培训等；

5.村组干部专项救助经费：过发放全县贫困党员、80岁以上老党员生活补贴，解决困难党员经济问题，营造一生一世跟党走的良好氛围；

6.大党建经费：巩固党的全面领导，提升全县党建水平；

7.党代表专项经费：为全县党代表提供相应调研走访、开会培训等经费，为全县经济社会发展建言献策；

8.各类干部培训经费：放青神乡村振兴学院教授授课费，做好全县干部高校专题培训等班次，提升干部能力素质；

9.公务员事务管理经费：发放全县公务员（参公人员）嘉奖和三等功奖励金，开展全县科级以上干部体检，做好干部录用、考察、网络培训等工作；

10.关工委专项（含基金）经费：保障关工委工作开展；

11.河长制专项经费：开展河长制日常宣传、走访检查，督促做好筒车河水质改善工作；

12.基层政权建设专项经费：巩固基层党组织战斗堡垒作用，加强村社区干部管理；

13.建国初期参加革命工作退休人员医疗补助：建国初期参加革命工作退休人员医疗补助；

14.老干部活动中心经费：老干部活动中心维护，老干部活动开展，老干部体检，老干部重阳节慰问；

15.老干部特殊困难补助：完成老干部困难慰问；

16.老干部外出考察经费：完成老干部省内外出考察；

17.离退休干部特需经费：离退休干部活动开展，活动中心场地维护；

18.两新组织“星级”党组织专项经费：根据市县工作安排，对单独建立的两新党组织发放星级补助，提升两新党组织凝聚力；

19.庆“七一”经费：开展庆“七一”系列活动，引导广大党员群众听党话、跟党走、感党恩；

20.四川党的建设征订费用：为全县各级单位购买党建杂志，深化党员干部理论武装；

21.体制外两新领域基层党组织书记党务工作津贴：兑现全县评定三星及以上“星级”两新党组织工作补助；

22.县级离退休干部春节慰问：老干部春节座谈慰问；

23.依法治县专项经费：开展法治宣传、购买法律服务，提升依法治县、依法行政水平；

24.援藏援彝干部人才管理经费：发放援藏援彝慰问金，购买保险，召开座谈会等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，中共青神县委组织部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为965283.92元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年增加147301.86元，主要原因是根据中央、省、市和县的工作安排部署新增了工作。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，中共青神县委组织部安排政府采购预算146600元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中轿车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备1台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5．以及单位认为其他需要解释的专业词汇