青神县住建局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表

青神县住房和城乡建设局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县住房和城乡建设局是负责城市建设项目的行政审批、管理和建设；负责城市建设行政执法工作，对全县建筑行业进行管理的行政部门。

（二）主要工作。

1、加快推进滨江新区、城北片区综合开发，全面完成唤鱼公园和竹里梅花公园建设；

2、完成振兴路南段、城东路北段、学道街东段、外东街等市政道路建设；

3、完成护城河建设；

4、完面高品质改造老旧小区改造；

5、结合环保突出问题整治和安全生产专项整治三年行动，全面开展自查、核查、问题整改工作。

6、抓建领域疫情防控；

7、抓燃气专项整治老旧小区改造项目及配套设施建设；

8、完成滨江新区国有土地房屋征收；

9、完成市政零星工程维修；

10、抓好我单位信访维稳工作；

11、抓好违章建筑查处；

12、抓好全县农村建房管理工作；

13、抓好全县在建工地管理;

14、做好党风廉政建设和内审工作。

二、部门概况

青神县住建局经编委核定，编制人数88人（其中行政编制12人，事业编制76人）。现有在职人员88人（其中公务员9人，参公人员6人，机关工勤2人，事业人员49人，事业工勤22人），退休人员18人，在职和退休人员共计106人。另有遗属1人。青神县住建局下属二级预算单位6个，参照公务员管理的事业单位1个，为建设监察大队，其他事业单位5个，分别为房屋征收与补偿服务中心、村镇监察中队、质安站、城建档案室、市政建设服务中心。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县住建局收入预算总额为64,417,814.9元，其中：一般公共预算拨款收入11,669,993.18元，政府性基金预算拨款收入52,747,821.72元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出64,417,814.9元，其中：一般公共服务支出122,000元，社会保障和就业支出1,039,345.68元，医疗卫生与计划生育支出617,905.94元，住房保障支出1,085,717.28元，城乡社区支出61,552,846元。

（三）增减变化情况。县住建局2021年预算收支较2020年（减少）18,059,852.02元。主要是根据部门年度工作计划，（减少）原因是市政建设项目较2020年有所减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县住建局2021年一般公共预算支出11，669，993.18元，比2020年预算数增加3,016,620.26元，主要原因是因机改，增加一个下属股级的人员经费。其中：一般公共服务支出122,000元，社会保障和就业支出1,039,345.68元，医疗卫生与计划生育支出617,905.94元，住房保障支出1,085,717.28元，城乡社区支出8,805,024.28元。（见批复表2）

基本支出11,139,993.18元，用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出53,277,821.72元，用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）11,669,993.18元，主要用于住建局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67,896.00元，主要用于住建局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）893,843.68元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）77,606.00元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）421,146.11元，主要用于住建局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）196,759.83元，主要用于住建局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）6,088,363.00元，主要用于住建局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）100,000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）380,000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,085,717.28元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县住建局2021年一般公共预算基本支出11,139,993.18元，其中：

人员经费8,539,635.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费2,600,357.28元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县住建局2021年安排政府性基金预算支出52,747,821.72元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县住建局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2021年棚改项目贷款管理费用(利息支出）：确保按时还本还息；

2、厕所革命(执行中下达）：满足群众如厕需求，公共厕所配套设施和服务功能基本完善。

3、城市生活污水处理费：完成每日全县产生胡污水治理，并达标排放。

4、纪检组监督执纪专项经费：完成纪检组监督执行相关工作。

5、地震前兆综合台建设项目（执行中下达）：确保防灾减灾能力和群众安全。

6、河长制专项经费：确保护城河达到长效整治无白色垃圾。

7、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：为政府节审资金。

8、 四创专项经费：保障四创专项工作的正常开展。

9、按时完成对农村供水工程维修养护。

10、 市政零星工程（执行中下达）：按时完成全县市政基础设施维护，提高我县城市生活品质。

11、特种起重设备及工程质量监督管理购买服务：加强质量管理，进一步保护民生安全。

12、完成9座集中供水站每年3万元的土地租金

13、西龙棚户区改造项目社会购买服务：对西龙镇255户棚户区居民实施货币化安置，带动了城市房地产发展，提高了城市化指标。

14、盐关红桥社区棚户区改造项目购买服务：改善棚户区居民生产生活条件，幸福指数大力提升。

15、项目前期专项经费（含档案数字化管理和政务服务星级管理及投促工作经费）：确保城建档案数字化管理的建立工作等。

16、依法制县专项经费：完成聘请法律顾问，开展法制宣传、订报刊等，做到普法制，建立法制社会。

17、重大项目推进经费：保障重大项目工作的正常开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县住建局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为2,189,357.28元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年增加636,994.62元，主要原因是因机改增加人员经费。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，县住建局安排政府采购预算198,000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为4辆，其中其他车四辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇