青神县政协关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）2021年主要工作。

2021年，我们将在县委的坚强领导下，继续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，紧扣县委十四届二十九次会议和县委经济工作会确定的目标任务，为加快建设现代化特色发展新青神作出政协新贡献。主要做好以下工作：

一是强化思想政治引领，进一步做好凝聚共识工作。自觉坚持县委的全面领导，认真履行政协党组把方向、管大局、保落实的重要职责；抓实政协党建工作，努力创建具有政协特色的党建品牌。结合政协工作实际，组织开展好政协系统建党100周年庆祝活动。压紧意识形态工作责任，积极培育和践行社会主义核心价值观；贯彻落实好全国政协《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》和省政协的《实施意见》；建立健全政协党组中心组理论学习、协商会会前政策法规学习等制度；进一步加强宣传思想工作，提高政协传播力、引导力、影响力。压实党风廉政建设主体责任，深入开展廉政谈话和廉政提醒活动，坚持党组成员上廉政党课。严守党的政治纪律和政治规矩，严格遵守《政协章程》，为换届营造风清气正的良好政治生态环境。

二是强化主责主业，进一步发挥好专门协商机构作用。围绕《中共青神县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》，准确把握青神“建设全国特色产业示范县、联动川南高质量发展引领区、西部陆海新通道重要节点”的发展定位，进一步发挥好专门协商机构的作用。要紧扣青神“开放发展、特色发展、绿色发展”的发展总基调，围绕青神“三大特色产业”“绿色发展冲刺年”和 乡村振兴、旅游发展、民生工程等重点工作选好协商议题。要加强政协协商与县委县政府中心工作的有效衔接，完善协商于决策之前和决策实施之中机制；加强与县委办、人大办、政府办的沟通联系，积极建议和争取县委、人大、政府相关领导参与政协重要协商活动；探索建立学习于调研之前、调研于协商之前的工作机制，提高建言献策的针对性、可行性、操作性。在抓好政协全会协商、政协常委会专题议政协商、双月协商、部门对口协商、提案办理协商的同时，开展好“有事来协商”微协商活动，推进基层协商民主建设向纵深发展。坚持“谁调研、谁跟踪”的原则，完善调研成果和协商议政成果跟踪问效机制，每季度向县委、县政府汇总报告一次协商议政成果转化情况，着力提升协商实效。

三是强化队伍建设，进一步彰显政协优势和责任担当。继续加强政协委员队伍和政协系统党员队伍的教育管理，不断加强机关自身建设，进一步提高委员履职能力和机关服务水平。按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的十八字要求，以政协小讲堂、政协专题培训班等形式组织开展好学习培训。尊重和支持委员履行职责，为委员履行职责提供服务保障。健全和完善委员联络机制，创新委员活动方式，密切与委员的经常性联系。开展九届政协委员届期履职考核评估，协助做好第十届政协委员的考察推荐工作。继续做好青神籍在外人士联络服务工作，及时传递县内发展动态，广泛收集外地发展信息，助推县域经济社会发展。加强机关自身建设。调整充实专委会力量，加强专委会之间的联动协作，充分发挥专委会在协商民主中的基础作用；进一步加强机关业务培训学习，提高“办文、办事、办会”能力；积极争取县委县政府支持，促进政协机关规范化、标准化建设。

二、部门概况

青神县政协经编委核定，编制人数23人（其中行政编制13人，事业编制10人）。现有在职人员26人（其中公务员19人，参公人员1人，机关工勤2人，事业人员4人），退休人员31人，在职和离退休人员共计57人。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县政协收入预算总额为6337298.99元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6337298.99元，其中：一般公共服务支出5322444.92元，社会保障和就业支出360059.99元，医疗卫生与计划生育支出278932.96元，住房保障支出375861.12元。

（三）增减变化情况。青神县政协2021年预算收支较2020年增加355008元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是办公场所搬迁经费增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县政协2021年一般公共预算支出6337298.99元，比2020年预算数增加355008元，主要原因是人员增加。其中：一般公共服务支出5322444.92元，社会保障和就业支出360059.99元，医疗卫生与计划生育支出278932.96元，住房保障支出375861.12元（见批复表2）

基本支出4369298.99元，用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出1968000元，用于保障政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）（此项各单位不一样，请认真看附表三第9行）行政运行（项）3307444.92元，主要用于政协机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般性政管理事务（项）578000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）47000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元，主要用于政协机关及下属事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350358.24元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9701.75元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤失业保险等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）164422.63元，主要用于政协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）114510.33元，主要用于政协机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）375861.1元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县政协2021年一般公共预算基本支出4369298.99元，其中：

人员经费3324593.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1044705.92元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县政协2021年安排政府性基金预算支出0元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县政协2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、培训费：政协委员培训

2、机动经费：应急机动费用

3、接待费：接待来青考察学习交流

4、会议费：政协各类会议

5、政协委员视察费、活动费：委员视察活动

6、联络办（含老家办）专项经费：联络服务政协委员在外青神成功人士

7、 文史资料编纂经费：编纂青神文史第五辑

8、 政协委员活动场所建设专项经费：政协办公场所搬迁

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县政协机关单位的机关运行经费财政拨款预算为754705.92元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少6358元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，县政协安排政府采购预算3元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中小轿车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

青神县政协办公室

2021年2月20日