青神县竹编产业园区管理委员会关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县青神县竹编产业园区管理委员会关于2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2．全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3．负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4．负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2021年主要工作。

1．立“竹”创新驱动，注入产业发展新动能。一是人才创新。解放思想，大胆探索，强化科技支撑和平台建设，加大实施高端人才招引计划，高效运维国际竹藤中心竹产业博士工作站。二是产品创新。重点围绕竹编、竹纸、竹桶等，研发培育一批引领市场的国际高端拳头产品，创造生产一批满足群众多元化需求的现代生活组合产品，不断增强产品时代感与创新性，扩大市场占有率。三是活动创新。坚持政府搭台、企业唱戏，定期邀请国际国内竹产品知名设计师、专业院校、研发团队等开展竹产业创意设计大赛等活动。

2．立“竹”品牌培育，缔造产业发展新高度。一是品牌打造。加强“青神竹编”“云华竹编”“斑布”等品牌管理、保护与推广，支持企业参加各类标准认证，争创中国驰名商标、省著名商标、地理标志证明商标等。二是行业申报。积极推动平面竹编、瓷胎竹编等优势产业申报国家行业标准。三是基地提升。以国际竹艺城景区为核心，争创省级廉洁文化教育基地和竹艺研学基地。

3．立“竹”开放合作，树立产业发展新典范。一是坚持举办会节。坚持国际化视野、专业化水平、市场化理念，办好2021中国国际竹产业交易博览会，全力配合县委、县政府争取第二届世界竹藤大会举办权。二是扩大市场渠道。积极组织本土骨干企业参加深度参与以广交会为代表的国际国内专业会展活动。积极发展O2O模式，用活用好全国竹产业“一站式”网络服务平台，加大竹产品线上推广力度。三是借鉴经验扩大内需市场。借鉴浙江、福建等地先进经验，搭建政府采购云平台，鼓励党政机关、事业单位和国有企业使用竹制产品，全力助推竹产品内需市场。

4．立“竹”项目建设，优化产业发展新环境。一是签约项目。推进签约项目落地落实，加快立白智能家居、节节通竹家具等签约项目建设，确保早落地、早投产，逐步完善产业配套功能，延展产业链。二是竹里萤光项目。以竹里院子、竹里巷子、竹林湿地、竹里海棠为依托，打造集研究、科普、体验、观光、保护为一体竹里荧光项目。三是竹产业加工园区项目。整个鞋业园区优势资源，完成竹产业加工园区道路、沟渠、水电等市政基础设施建设，筑巢引凤，招引竹板材、竹纤维等企业入驻园区。

5．立“竹”政策扶持，加强产业发展新业态。一是竹旅融合。坚持全域园区理念，进一步整合“竹里桃花” “竹里海棠” “竹林湿地”“竹里院子”“竹里巷子”“竹里书屋”等竹里系列风景线景观，打造全方位、立体式网红打卡地。二是政策引领。积极对上争取，出台竹产业发展扶持办法，配套安排竹产业发展扶持专项资金，对竹企业加大扶持力度，适当延长厂房补贴。三是示范带动。做强做大青竹投公司，充分发挥其市场引领作用，紧盯国际国内市场，组建专业营销团队，争取订单，拓宽市场渠道，增强青神竹制品市场“话语权”。

二、部门概况

青神县竹编产业园区管理委员会经编委核定，编制人数21人（其中行政编制11人，事业编制10人）。现有在职人员15人（其中公务员6人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员8人），退休人员0人，在职和离退休人员共计15人。另有遗属0人。青神县竹编产业园区管理委员会下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县竹编产业园区管理委员会收入预算总额为6539631.51元，其中：一般公共预算拨款收入2066371.51元，政府性基金预算拨款收入4473260元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6539631.51元，其中：一般公共服务支出64000元，社会保障和就业支出159030.78元，医疗卫生与计划生育支出100124.03元，住房保障支出181824.48元，城乡社区支出4473260元，农林水支出1561392.22元。

（三）增减变化情况。县竹编产业园区管委会2021年预算收支较2020年减少19778.55元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是项目调整。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县竹编产业园区管理委员会2021年一般公共预算支出2066371.51元，比2020年预算数增加60221.45元，主要原因是项目调整。其中：一般公共服务支64000元，社会保障和就业支出159030.78元，医疗卫生与计划生育支出100124.03元，住房保障支出181824.48元，农林水支出1561392.22元。

基本支出1897411.51元，用于保障县竹编产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出168960元，用于保障县竹编产业园区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）30000元，主要用于纪检监察工作的相关支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支（项）34000元，主要用于开展党建工作相关支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150351.36元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8679.42元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险等其他类保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71517.17元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28606.86元，主要用于单位职工医疗补助保险支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业和草原）（项）100000元，主要用于内审及政府投资工程审计、竹编产业园区统战基地建设、园区安全维稳环保等项目支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1442432.22元，主要用于保障县竹编产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18960元，主要用于派驻贫困村第一书记工作开展相关支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）181824.48元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出1897411.51元，其中：

人员经费1440975.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费456436.22元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2021年安排政府性基金预算支出4473260元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、大熊猫借展及饲养管理经费：确保大熊猫饲养管理科学化、规范化，场馆运营正常；

2、党工委党建专项经费：保障党建工作正常开展，做好党的阵地建设、党员教育工作；

3、国际竹艺城景区（EPC区域）安保、保洁服务费：保障国际竹艺城景区美丽、整洁、安全的环境。

4、国家级科技示范园区、省级现代农业园区创建专项经费：编织相关规划、实施方案、申报书等，成功创建国家科技示范园区、省级现代农业园区；

5、纪检组监督执纪专项经费：执纪监督工作顺利完成，为纸产业发展提供纪律保障；

6、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：进一步完善和规范内部审计工作，改善管理，促进廉政建设；

7、贫困村第一书记工作补助经费：按照组织部要求，任瑞峰镇尖山村第一书记，全力完成脱贫攻坚各项目标任务。

8、竹编产业园区管委会安全、维稳、环保专项经费（含国际竹艺城景区周边维稳工作）：做好园区(含国际竹艺城景区）安全、环保、维稳工作，确保园区安全、环保、稳定运行；

9、竹编产业园区统战基地经费：以党建为引领建设园区统战基地，推进统战工作触角向园区有效延伸；

10、竹产业高质量发展专项经费：创新招商引资方式，千方百计引进优秀竹企业。强力提升我县竹企业生存能力，打响青神竹编品牌。促进竹产业高质量发展

11、竹产业合作发展经费（含国际竹藤组织战略合作经费、竹产业博士站研究经费）：加快推进我县竹产业发展，建成竹产业工作站；

12、竹林湿地管理维护费（含一、二、三期景区水电费及日常管理维护费）：通过对竹林湿地内园林绿化养护、环卫保洁服务、秩序安全管理等工作，营造美丽、整洁、安全的景区环境。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县竹编产业园区管委会下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为416436.22元。比2020年减少57515.84元，主要原因是压缩部分开支。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县竹编产业园区管委会安排政府采购预算24200元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。