青神县总工会关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

维护、建设、参与、教育。贯彻执行党的路线、方针、政策；完成工会工作目标任务；维护职工合法权益；参与全县的经济建设。

（二）2018年主要工作。

1.广泛开展全县工会组织劳动竞赛活动；2.抓好基层工会规范化建设等工作；3.继续开展“四季送”活动；4.认真做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理慰问工作；5.深入推进企业厂务公开、民主管理工作；6.开展企业工资集体协商工作。

二、部门概况

青神县总工会下属事业单位工人俱乐部1个。现有在职人员6人，退休人员4人，在职和退休人员共计10人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县总工会收入预算总额为1,106,462.00元，其中：一般公共预算拨款收入816,262.00元，上级补助收入290,200.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,106,462.00元，其中：一般公共服务支出912,754.00元，社会保障和就业支出87,656.00元，医疗卫生与计划生育支出37,800.00元，住房保障支出68,252.00元。

（三）增减变化情况。县总工会2018年预算收支较2017年增加443,889.00元。主要是部门人员有所变动.

四、支出预算安排情况

青神县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出805,262.00元，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出301,200.00元，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务912,754.00元，主要用于总工会机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护等。

（二）社会保障和就业87,656.00元，主要用于总工会机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生37,800.00元，主要用于总工会机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出68,252.00元，用于总工会机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县总工会机关单位的机关运行经费财政拨款预算为174,969.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县总工会安排政府采购预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。