中共青神县医疗保障局党组 关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据县委统一部署，2020年9月21日至10月16日，县委第二巡察组对中共青神县医疗保障局党组进行了巡察。2021年3月5日，巡察组向领导班子反馈了巡察意见建议。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、落实巡察整改责任的情况

（一）提高思想认识，强化政治担当。3月5日，局党组召开班子会，传达、研究、部署巡察反馈意见整改工作，成立党组书记任组长的巡察整改工作领导小组。3月18日，召开巡察整改专题民主生活会，班子成员深入开展批评与自我批评，找到存在问题的根源，明确了改进措施；3月到5月，分别召开4次专题党组会，对巡察反馈意见进行逐项讨论、研究、落实、推进。

（二）层层压实责任，细化整改措施。局党组切实履行巡察整改主体责任，党组书记承担第一责任人责任，牵头抓、亲自抓，班子成员承担具体责任，直接抓、抓到底，确保整改责任落实到人、落实到事。结合实际，研究制定整改方案，建立问题、整改、责任“三张清单”，通过梳理整改目标、强化整改措施、细化整改责任、明确整改时限、分解整改任务，做到完成一个、销号一个，确保所有反馈问题全面整改到位。

（三）强化监督检查，确保扎实推进。巡察整改工作领导小组定期召开整改工作推进会和碰头会，及时掌握整改进展情况。办公室加强对巡察整改工作的统筹协调和督促检查，逐条逐项跟踪督办，发现问题立即提交领导小组研究解决。领导小组对照“三张清单”逐一检查，对整改不到位的问题进行重点分析，提出整改意见，分管领导牵头立行立改，确保整改工作按时间节点有力有序有效推进。

二、反馈问题整改落实的情况

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委决策部署方面

1. 针对巡察反馈“党组议事制度不完善”问题。

整改情况：一是制定完善《中共医疗保障局党组工作规则》《中共医疗保障局党组议事规则》；二是制定完善医保局干部职工学习例会、干部谈心谈话、财务、内控、印章管理、干部职工失误记错追责等一系列机关管理制度。三是在《中共医疗保障局党组议事规则》中对“三重一大”等问题进行明确和细化，列出具体清单，明确议事原则、规则及工作纪律。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

2. 针对巡察反馈“贯彻执行上级文件政策不到位”问题。

一是未按要求开展行风建设问题。

整改情况：2021年严格按照上级部门要求开展行风建设工作，及时调整行风建设领导小组，完善工作方案，结合党史学习教育开展行风学习教育，形成“上下联动、左右互动、齐抓共管”的良好氛围和机制。

二是未建立青神县打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议制度的问题。

整改情况：2020年12月15日已与县法院、县卫健局等9部门联合印发《关于印发打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议制度的通知》（青医保发〔2020〕9号），严格按照通知要求召开联席会议。

三是主要负责人未直接分管内部审计工作问题。

整改情况：及时调整分工，由主要负责人直接分管内审工作，对机关单位及医疗保障经办服务内部审计制度进行了完善，3月局党组对内部审计工作进行了安排部署，从2021年起每2年开展一次内部审计。

四是未将12份密件在台账中进行编号、登记问题。

整改情况：局办公室已对12份涉密文件进行了编号登记，并对医保局成立以来所有秘密文件进行清理，保证帐实一致，不缺不漏。办公室严格按照秘密文件管理相关规定进行登记、管理、借阅。分管领导牵头，组织办公室及相关涉密人员进一步学习保密工作法律法规，不断强化依法依规管理秘密文件的意识和严格规范管理秘密文件的水平，杜绝此类问题再次发生。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

3.针对巡察反馈“意识形态工作不够深入”问题。

一是党组中心组学习没有连续性问题。

整改情况：制定完善《中共青神县医疗保障局党组理论学习中心组学习制度》《中共青神县医疗保障局党组例会制度》，严格按制度开展好党组中心组学习，保证一月一次集中学、结合实际随时学，强化学习的连贯性、系统性、严肃性。同时，注重完善学习记录、规范整理学习材料。

二是2019年党支部工作总结中未对意识形态工作进行总结问题。

整改情况：党支部书记切实提高抓意识形态工作主体责任意识，2020年支部工作总结对意识形态工作进行了实事求是的总结，2021年支部工作计划中，结合实际，对支部意识形态工作进行了安排部署。

三是未建立分析研判联席会议制度问题。

整改情况：已制定《青神县医疗保障局意识形态分析研判联席会议制度》。2月，召开专题会议，研究部署2021年意识形态工作，结合医保工作实际，按照《青神县医疗保障局意识形态分析研判联席会议制度》，对涉及医保待遇、经办服务、政策宣传等涉及重点人群、重点矛盾的问题进行了专题研究。

四是未将意识形态工作纳入干部目标绩效差异化考核问题。

整改情况：局党组对医保局干部目标绩效差异化考核办法进行修改完善，将意识形态工作纳入基础考核的思想政治表现严格考核。形成《青神县医疗保障局目标绩效差异化考核办法（试行）》，提请党组讨论后已印发全局。

五是2018年部分班子成员述职述廉报告中未对意识形态工作进行总结问题。

整改情况：从2019年开始要求班子成员在述职述廉报告中实事求是的总结好意识形态工作，深刻认识意识形态工作的重大意义，强化担当意识。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

4.针对巡察反馈“医保违约处理存在“宽松软”问题。

整改情况：一是加强整改，今后执行违约处理将严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》以及省、市相关要求执行。二是对被执行暂停协议的定点医疗机构恢复协议时，对其开展整改情况检查，并做好痕迹资料留存。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

5.针对巡察反馈“对定点医疗机构培训、指导、监管不力”问题。

一是对定点医药机构监管不力问题。

整改情况：已按照《眉山市2020年医疗保障定点医疗机构服务协议》、《眉山市2020年医疗保障定点零售药店服务协议》约定，要求全县所有定点医疗机构、6家门特药店上报了药品（医用耗材）年底盘存表纸质版及电子版。

二是对定点医药机构培训、指导不力问题。

整改情况：2020年12月31日将眉山市医疗服务项目和价格汇编下发至全县所有定点医疗机构，局机关分管领导多次带领业务骨干到医疗机构开展业务指导，邀请市局领导来我县开展服务项目和价格的培训。

三是对定点医疗机构DRG付费改革工作业务培训、跟踪指导不够问题。

整改情况：2020年5月、7月、10月，2021年1月、2月分别对我县医疗机构开展DRG付费改革业务培训，分管领导多次带队到医疗机构开展业务指导。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

6.针对巡察反馈“医保违约金收取处理方式前后不一致，存在随意性”问题。

整改情况：按照市医保局相关指示，严格执行违约费用本金从申报基金中扣除，收取的违约金存入财政非税账户。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

7.针对巡察反馈“定点医药机构服务协议不规范”问题。

整改情况：认真学习、严格执行《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》、《零售药店医疗保障定点管理办法》规定，对新增定点医药机构严格规范执行受理、评估、公示、协议签订等流程。严格按要求签订2021年医保定点服务协议，明确定点医药机构服务范围、有效期等，确保协议规范完整。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

8.针对巡察反馈“执行财务制度不严格”问题。

一是工会经费管理不规范问题。

整改情况：已追回2018年2月在工会专户中列支的职工母亲生病住院慰问费500元，并存入县医保局工会帐户中；另2017年1月列支退休职工配偶生病慰问费500元、2018年10月发放非本单位工会会员（已退休职工）中秋节慰问品，价值300元，均涉及县医保局成立前已退休干部欧学华，考虑该慰问费是县医保局成立之前所产生的，且该同志退休多年、长期居住外地、家庭困难，强行追回易引发不稳定因素，故暂不予追回。2019年医保局成立以来严格执行工会经费管理办法，坚决杜绝此类问题再次发生。同时，局党组切实引以为戒，不断加强财经纪律以及省基层工会经费收支管理实施办法的学习，严格工会经费使用，加强工会经费收支管理，保证不超范围收入、支出。二是公积金管理不规范问题。

整改情况：严格规范住房公积金管理，分管领导及财务人员加强财务知识的学习，举一反三，严格执行机关财务、内控、收支、预算、政府采购等财务制度。分管领导强化日常监督管理，确保财务工作规范运行。

三是未登记固定资产帐问题。

整改情况：2020年已对该文件柜进行固定资产登记入帐。同时，进一步对固定资产进行清理，建立固定资产管理台帐，逐项进行登记并由责任人签字，做到帐实相符。按照财务管理制度，制定《县医保局固定资产管理制度》，明确资产购置、使用、保管等规定，确保责任落实到人。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

9.针对巡察反馈“党组履行主体责任落实不到位”问题。

整改情况：一是局党组书记始终把加强党的政治建设作为全局工作的引领和关键。局党组坚持把抓党风廉政建设责任制落实纳入重要议事日程，坚持党风廉政建设与医保业务工作有机融合，实现同部署、同落实、同检查、同考核；二是强化班子成员“一岗双责”意识，定期研究、听取分管范围内的党风廉政建设和反腐败工作报告，层层压实党风廉政建设责任，加强对分管股室人员的监督管理，做到常教育、常提醒。三是局党组召开会议，专题研究2021年党的建设和党风廉政建设工作，细化责任、落实到人到岗。班子成员分工中明确领导干部分管领域党的建设和党风廉政建设工作责任。

整改进度：已于5月底整改完成并长期坚持。

10.针对巡察反馈“落实巡视巡察反馈问题整改不力”问题。

一是档案管理不到位问题。

整改情况：局机关调济一间办公室作为专用档案室，购置档案柜、温、湿度计、灭火器、樟脑丸等设施设备，将档案规范入柜、规范管理。

二是档案工作日志记录不详细、不完整问题。

整改情况：对档案管理人员进行了谈话提醒教育，强化规范管理档案意识。对2020年10月以来的档案日志记录进行清理完善，对适时档案管理工作日志进行详细完整记录，确保不缺不漏。如遇档案管理人员变动，严格按规定办理好档案交接手续。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

11.针对巡察反馈“领导干部双重组织生活制度落实不到位”问题。

一是未记录个人自评和党员互评情况问题。

整改情况：党支部书记带头，支部委员共同加强对党务工作的基本知识的学习。认真落实“三会一课”制度，坚持一切从实际从发，严格按照民主评议党员程序，实事求是评议党员，充分发扬民主，细化评议标准，严格评议程序，强化结果运用，充分发挥民主评议党员的作用。

二是党员领导干部发言未详实记录问题。

整改情况：汲取教训，加强学习，对个人自评和党员互评中党员同志的发言认真记录，对党员领导干部的发言如实、详实记录。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

12.针对巡察反馈“基层党建工作落实不到位”问题。

一是党性体检工作不实问题。

整改情况：按照党性体检要求，严格对党员同志和党支部开展党性体检，尤其做好退休异地居住党员同志的党性体检，注重结合每名党员工作和生活表现，按期交纳党费，参加党组织生活。履行党员义务，发挥党员作用，充分结合综合分析评定党员档次，确保每名党员“画像”准确，体检结果真实有效。

二是未按月开展主题党日活动，且活动形式单一，主题不鲜明问题。

整改情况：制定《青神县医保局党支部2021年主题党日活动安排计划》，每月25日为医保主题党日，确定了走访慰问日、防疫服务日、志愿服务日、学习观影日、参观学习日、庆祝建党日、工作考评日、结对共建日、爱心服务日、政策宣讲日、廉政教育日、总结提高日共计12个主题及活动内容，党支部将按此计划执行，既保证活动内容丰富，又保证主题鲜明。同时，规范党员日常活动记录、方案等资料。

三是党员日常组织活动记录存在随意性问题。

整改情况：党支部书记牵头，以扎实开展党史学习教育为统揽，以切实提高党务工作者业务水平为重点，一方面加强对党的方针政策的学习和理解，另一方面加强党务工作基本知识的学习，促进提高业务素质和科学文化水平。通过不断丰富基层党建工作内容，改进方式方法，创新活动载体，使党建工作体现时代性，具有实效性，增强吸引力。同时，认真落实党组织对党员的教育、管理、服务和监督工作的有关要求，不断推进党支部工作规范化建设。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

13.针对巡察反馈“廉政风险岗位排查不实”问题。

整改情况：对照我局机构编制结合每个人工作岗位进行深入分析，科学准确评价岗位廉政风险系数，已于3月对我局廉政风险点进行再次排查，对主要领导及班子成员、办公室主任、法规监督股股长进行评估并划定廉政风险管理等级，同时对财务、稽核等岗位进行了风险等级划定，通过廉政风险岗位排查，不断深化廉政风险防控工作，强化权力运行的内部制约和监督。

整改进度：已于5月底前整改完成并长期坚持。

14.针对巡察反馈“护照管理工作落实不到位”问题。

整改情况：一是经请示县委组织部，局班子成员及单位干部职工的因私护照交由局办公室管理，现朱琳、毛剑、冯真玉的因私护照已交办公室统一管理。二是加强教育管理，强化干部职工遵规守矩意识，严格执行相关纪律要求。

整改进度：已于3月底前整改完成并长期坚持。

15.针对巡察反馈“机构编制事项执行不到位”问题。

整改情况：已制作“青神县医疗保障服务中心”不锈钢牌，固定在局办公区域醒目位置。加强对《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》的学习，着重在学深、学透，形成“编制即法”的常态化意识上下功夫，提升依法做好机构编制工作的能力和水平。

整改进度：已于3月底整改完成并长期坚持。

三、运用巡察成果“推动改革、促进发展”的情况

局党组高度重视巡察反馈意见整改工作，自觉把巡察整改作为加强党的建设的重要动力，作为推动全局工作、促进全面发展的重要契机和抓手。一是通过对症治疗，进一步理清了思路，找准了漏洞和不足，提升了工作质效；推动全面从严治党进一步落实落细，走向深入；二是抓实了党支部的组织力、凝聚力、战斗力。建立健全《中共医疗保障局党组工作规则》《党组议事规则》等29项制度，为规范管权、管事、管人、管物提供了制度保障；三是推动“两定”机构协议管理工作进一步强化，“两定”机构服务行为进一步规范，促进“两定”机构健康有序发展；四是进一步加强对医保基金的监管，确保基金安全有效使用，提升了参保群众的幸福感；五是通过完善规章制度、梳理服务清单、优化办事程序，推进了窗口服务质量提升，群众满意度显著提高；六是结合党史学习教育，通过连续、系统地学习理论、业务知识，增强了为民服务的能力水平，为推动医保工作再上新台阶打下坚实基础。

四、保持坚强政治定力，以钉钉子精神巩固和深化巡察整改工作

（一）持续强化整改落实。局党组坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已经基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对尚需继续解决的问题，紧盯不放，跟踪抓好整改落实；对需要较长时间整改的问题，常抓不懈、综合治理。

（二）持续落实“两个责任”。坚持党要管党、从严治党，严格落实“两个责任”，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。持续强化党性党规教育，引导广大党员干部自觉牢记党规党纪，自觉按照党员标准规范言行，坚定理想信念，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，守住规矩底线。

（三）持续健全长效机制。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用，抓紧制定完善需要建立的制度，堵塞漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范，防止问题反弹回潮。

（四）持续强化成果运用。教育引导干部职工正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，着力围绕服务群众推动当前工作，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在实实在在为群众办实事的工作成效上，把巡察整改成果转化为推动全县医疗保障事业快速健康发展的强劲动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：028-38861730，邮政地址：青神县城北路89号；电子邮箱：464968630@qq.com。

                                                                中共青神县医疗保障局党组

                                                                     2021年12月2日