青神发展投资集团有限公司关于岷东大道东坡区永寿至青神中岩寺建设工程（青神段）一期工程竣工决算审计查出问题整改情况的公告

青神县审计局于2022年5月至2022年11月对青神发展投资集团有限公司实施的岷东大道东坡区永寿至青神中岩寺建设工程（青神段）一期工程进行了审计，并于2022年12月出具了审计报告（青审报〔2022〕第7号）。针对审计报告中反映的问题，我公司第一时间积极整改。根据审计整改工作要求，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改组织情况

我公司在收到审计报告后，公司领导高度重视，立即召开党组织会议，成立了专项整改工作组，压实整改责任，制定整改计划，将审计发现问题逐一落实到责任领导和责任部门，并明确整改时限，确保整改到位。

二、审计发现的问题及整改情况

（一）关于未取得施工许可开工建设问题的整改情况。

已完成整改。我公司增强了项目工程管理，规范建设程序，加强与相关部门沟通协调，杜绝未批先建等行为再次发生。

（二）关于申领施工许可时未取得建设用地批复问题的整改情况。

已完成整改。我公司增强了项目管理人员学习培训，对相关人员进行了批评教育。

（三）关于参建单位履职不到位问题的整改情况。

已完成整改。我公司举一反三，对在建项目进行了自查整改，加强工程项目管理，规范参建单位人员变更行为。

（四）关于未按合同约定支付工程进度款问题的整改情况。

正在积极整改。我公司正在积极筹备资金，尽快支付剩余工程款。

（五）关于多计工程结算价款问题的整改情况。

已完成整改。我公司在办理结算支付时核减多计工程价款。

（六）关于未按规定计算待摊投资问题的整改情况。

已完成整改。我公司已调整有关会计账目。

（七）关于投资超概算未按程序审批问题的整改情况。

已完成整改。项目主管部门对我公司发函进行了提醒，今后，我公司将严格按照相关规定进行项目建设。

三、审计建议采纳情况

审计提出建议4条，我公司采纳4条。在今后项目建设中规范程序办理、加强施工管控、强化投资控制、抓好合同管理。下一步，我公司将以此次审计整改为契机，深入分析问题产生原因，建立健全长效机制，杜绝类似问题再次发生。