青神发展投资集团有限公司关于青神县复兴水库扩建工程阶段性跟踪审计审计查出问题整改情况的公告

青神县审计局于2021年4月至2021年12月对青神发展投资集团有限公司实施的青神县复兴水库扩建工程进行了审计，并于2022年8月出具了审计报告（青审报〔2022〕第3号）。针对审计报告中反映的问题，我公司第一时间积极整改。根据审计整改工作要求，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改组织情况

我公司在收到审计报告后，公司领导高度重视，立即召开党组织会议，成立了专项整改小组，压实整改责任，制定整改计划，将审计发现问题逐一落实到责任领导和责任部门，并明确整改时限，确保整改到位。

二、审计发现的问题及整改情况

（一）关于项目工期滞后问题的整改情况。

已完成整改。我公司做好复兴水库扩建工程（一标段）项目施工组织，加快项目建设进度，已于2023年6月完成完工验收。

（二）关于履约保函完工前失效问题的整改情况。

已完成整改。我公司加强了项目建设合同履行情况的监督管理，督促施工单位严格按合同约定提供履约担保。

（三）关于坝体钢筋未按图施工问题的整改情况。

已完成整改。我公司修订完善施工现场管理办法，对违反工程质量要求的行为，已督促施工单位整改。

（四）关于坝体台阶平面未按要求凿毛问题的整改情况。

已完成整改。我公司修订完善施工现场管理办法，对违反工程质量要求的行为，已督促施工单位整改。

三、审计建议采纳情况

审计提出建议3条，我公司采纳3条。在今后的项目建设中抓好施工进度管理、强化项目现场管理并加强项目合同管理。下一步，我公司将以此次审计整改为契机，深入分析问题产生原因，建立健全长效机制，杜绝类似问题再次发生。