青神县罗波乡人民政府关于2021年部门预算编制的说明

青神县罗波乡人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

(一般公共预算“三公”经费支出情况说明)

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县罗波乡2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

罗波乡人民政府基本职能主要包括以下几方面：

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.负责土地、林木水等自然资源和生态环境保护。

（二）2021年主要工作

2021年，我乡将紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，坚持问题导向，进一步对标对表工作要求，不断加快全乡经济社会高质量发展，全力建设“产业兴旺、村庄秀美、乡风文明”的美丽罗波。

1、在项目落地上下功夫，着力提升经济发展成效。突出优势攻项目，在宝镜村先行试点，通过集体经济项目运行支撑对上争取经费100万。目前宝镜村集体经济项目为集体山林土地租赁，目前计划招募村中工匠注册组建一支工程队，工程队经济收益挂靠村集体经济，着力实现群众家门口就业，结合农村扶贫发展宝镜集体经济。政府将对上争取1000万安排以工代赈投入建设农村小型基础设施建设，贫困农户直接参与以工代赈工程建设，获得劳动报酬，改善经济条件。另计划向市水利局争取水土保持项目资金1000万。

2、在农旅融合上下功夫，突出打造绿色生态品牌。宝镜村毗邻成乐高速夹江路口交通要地，拥有小溪沟自然生态美景，明年计划投资200万元，结合宝镜主导产业晚熟柑橘、茶叶打造面积超100亩体验式农旅生态园，吸引外地游客，提升宝镜知名度。借助“高标准农田建设项目”资金，硬化龙泉村沿商家沟（岷江支流）旁道路3公里，路面宽度达到3.5米，采用筹工筹劳完成节点景观植被，发挥群众主体作用，打造旅游景点，营造网红打卡地。

3、在人居环境整治上下功夫，重点关注百姓幸福指数。继续加强人居环境整治工作，营造美丽、卫生、文明、和谐的生活环境。依托金牛河自然景观，在金牛河西坝村段打造湿地公园，融合岸边原有河坝、草坪、乔木等自然景观元素，突出重点打造，有效发挥湿地生态净化作用，实现人与自然和谐相处。争取项目资金用于新桥场镇打造，专人管理，规划摊位，引导群众改变街边交易习惯，商家入驻规范化摊位进行农贸交易，规范交易秩序，降低场镇沿路交通事故隐患。

4、在脱贫攻坚回头看上下功夫，确保脱贫路上无人掉队。目前我乡346户803人已全面脱贫，但为贫困人口不新增，脱贫人员不返贫。明年，我乡在脱贫攻坚工作上也将一鼓作气，夯实脱贫效果。成立日常巡查小组，定期检查脱贫效果，对存在的返贫迹象，党委研究，统筹规划，积极对接争取上级部门支持，保持与挂联部门联系。通过职业技能培训、以工代赈等方式，扩大贫困户就业机会。

二、部门概况

罗波乡人民政府经编委核定，编制人数42人（其中行政编制26人，事业编制13人，行政工勤编2人，事业工勤编制1人）。现有在职人员27人（其中公务员18人，机关工勤2人，事业人员6人，事业工勤人员1人），退休人员15人，在职和离退休人员共计42人。另有聘用人员3人，遗属4人。（见批复表附件5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年罗波乡政府收入预算总额为8100222.42元，其中：一般公共预算拨款收入7422668.02元，政府性基金预算拨款收入677554.40元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8100222.42元，其中：一般公共服务支出3255073.84元，社会保障和就业支出485475.60元，卫生健康支出200144.98元，城乡社区支出677554.40元，农林水支出3158924.00元，住房保障支出323049.60元。

（三）增减变化情况。罗波乡人民政府2021年预算收支较2020年增加332317.1元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

罗波乡人民政府2021年一般公共预算支出8100222.42元，比2020年预算数增加332317.1元，主要用于保障该部门机构正常运转，以及财政事务支出有所增加。其中：一般公共服务支出3255073.84元，社会保障和就业支出485475.60元，卫生健康支出200144.98元，城乡社区支出677554.40元，农林水支出3158924.00元，住房保障支出323049.60元。

基本支出3645170.02元，用于保障乡政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4455052.40元，用于保障乡政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般性政管理事务（项）24400元，主要用于罗波乡人大事务经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2794273.84元，主要用于罗波乡人民政府机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）255400元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30000元，主要用于罗波乡政府机构运行其他开支。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，主要用于纪检监察相关事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）101000元，主要用于党建工作专项经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）30000元，主要用于乡镇换届选举支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19140元，主要用于机关退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）286228.80元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）158774元，主要用于退役军人公益性岗位工资及五险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10472.80元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）126114.64元，主要用于乡政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74070.34元，主要用于乡政府为职工缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）63700元，主要罗波乡农村乡村振兴工作相关支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）13000元，主要用于三支一扶人员五险支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2967659.00元，主要用于2021年基层组织活动和公共服务运行专项资金、村（社区）干部基本报酬等支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）114565元，主要用于农村综合改革其他方面支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）323049.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

罗波乡人民政府2021年一般公共预算基本支出3645170.02元，其中：人员经费2605661.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费994088.84元，主要包括办公费、邮电费费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费费、公务用车运行维护费费、其他交通费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

罗波乡人民政府2021年安排政府性基金预算支出677554.40元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县罗波乡人民政府2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2021年基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障5村1社区基层组织活动和公共服务顺利开展，完成时间2021年12月31日前；

2、安全工作专项经费：隐患排查，按时发放交通协管员、巡山人员补助，加强森林防火宣传，完成时间2021年12月31日前；

3、村（社区）干部基本报酬：保障村（社区）干部基本报酬，促进各村、社区工作顺利推进，完成时间2021年12月31日前；

4、村（社区）四职干部养老保险：保障村（社区）四职干部基本养老保险按时发放，完成时间2021年12月31日前；

5、村级干部目标考核绩效报酬：保障村（社区）各项工作顺利开展，提高村（社区）干部工作积极，完成时间2021年12月31日前性；

6、党建工作专项经费：保障基层党建工作顺利推进，完成时间2021年12月31日前；

7、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：提高全镇环境卫生质量，有序推进各项工作，完成时间2021年12月31日前；

8、社会治理经费（扫黑除恶）：根据上级有关文件精神，积极开展工作，确保扫黑除恶工作任务的圆满完成，完成时间2021年12月31日前。

9、退役军人服务站保障经费：保障全镇退役军人工作有序开展，完成时间2021年12月31日前；

10、网格化管理专项经费：保障全镇网格化管理工作顺利推进，完成时间2021年12月31日前；

11、乡村振兴经费：保障乡村振兴工作有序开展，完成时间2021年12月31日前；

12、换届选举专项经费：及时完成村（社区）两委换届工作，完成时间2021年12月31日前；

13、乡镇人大事务经费：保障乡镇人大主席团工作顺利开展，完成时间2021年12月31日前；

14、应急机动经费：有序推进辖区应急机动的相关工作，保障按时完成，完成时间2021年12月31日前；

15、对高校毕业生到基层任职补助经费：保障三支一扶人员五险经费，完成时间2021年12月31日前。

16、援藏干部补助经费：保障援藏干部的生活补助，完成时间2021年12月31日前。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，罗波乡人民政府下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为994088.84元。比2020年增加1592.42元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，罗波乡人民政府安排政府采购预算24650元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。