青神县林业局关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县林业局是主管全县林业工作的政府工作部门，负责林业生态建设和林业行业管理，主要职能：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担全县森林资源保护发展监督管理的责任，负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

（二）2017年重点工作任务。

1．多措并举，全力推进林业产业示范县建设。

2．真抓实干，重点推进绿满青神行动。

3．尽职尽责，为森林资源保驾护航。

4．开拓创新，继续深化林权配套改革。

5.做好我县天保工程和退耕还林工程等林业重点工程的实施。

6.做好全县造林绿化工作，重点推进栽竹绿化，做大做强我县竹产业。

二、部门概况

青神县林业局为独立编制的政府机关，2017年末在职职工49人，其中行政人员6人，事业人员43人。退休人员29人。

青神林业局下属单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为1853.08万元。其中当年财政拨款收入1853.08万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为1853.08万元,其中基本支出635.09万元，占34.27%；项目支出1217.99万元，占65.73%。

收入及支出较2016年均减少117.9万元，均下降5.98%，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县林业局2017年度财政拨款收支总决算1853.08万元,与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少117.9万元，均下降5.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出1699.08万元，占本年支出合计的91.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少261.95万元，下降13.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县林业局2017年一般公共预算财政拨款支出1699.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出96.07万元，占5.66%；社会保障和就业支出59.41万元，占3.5%；医疗卫生支出26.26万元，占1.54%；节能环保支出224.05万元，占13.18%；农林水支出1247.16万元，占73.4%；住房保障支出46.13万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出96.07万元，比2016年增长1821.4%。主要用于党建支出及机关及下属事业单位人员目标绩效奖支出。

2、社会保障和就业支出59.41万元，比2016年下降26.67%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险支出和离退休人员离退休费支出。

3、医疗卫生支出26.26万元，比2016年增长70.07%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、节能环保支出224.05万元，比2016年减少21.46%。主要用于天然林保护工程、退耕还林工程、生态环境保护建设等支出。

5、农林水支出1247.16万元，比2016年减少18.69%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：绿化造林、林业技术推广、森林防火、林业有害生物防治、森林生态效益补偿、林业产业化、林业执法与监督及其他林业支出。

6、住房保障支出46.13万元，比2016年增长14.18%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县林业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出635.09万元，其中：

人员经费532.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费（财决公开3_4表）。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费5.45万元,较2016年决算数增加了0.3万元，主要原因是2017年接待事务较上年有所增加。2017年国内公务接待70批次，756人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2017年公务用车购置及运行维护费6.13万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.13万元，较2016年决算数下降0.06万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县林业局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出154万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，青神县林业局机关运行经费支出102.64万元，比2016年增加14.17万元，增长16.01%。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县林业局政府采购支出总额554.58万元。其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出543.64万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为2辆，均为执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表