青神县统计局关于2021年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介…………………………………………………………….4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………5

三、机构设置情况…………………………………………………………5

第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………………19

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1．贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为，审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇、街道办和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

3．负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4．负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

5．制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道办和县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．指导乡镇、街道办统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

8．制定乡镇、街道办统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1.多举措推进七人普现场登记工作。第七次全国人口普查工作自年初启动以来，有序推进普查宣传、培训、摸底、登记等工作，目前进入普查登记后的比对复查工作。本次普查调动全县普查工作人员1000余人，普查登记全县约30万人，接下来将全面准备接受国家、省、市事后质量抽查工作。

2．精心组织，各项常规工作有序开展。认真贯彻执行国家、省、市统计调查制度，严格按照统计业务工作流程开展统计数据报送，组织年报业务培训工作，层层落实各项工作要求，全面准确地收集各类信息和数据，圆满完成了2018年年报和2019年农业、工业、建筑业、批零住餐业、房地产业、服务业等专业的数据收集、审核、汇总和上报工作。

3．全面完成四经普工作。通过普查，2018年二、三产单位1616户，较三经普增长36%，其中企业法人888户。登记个体经营户10006户，与三经普基本持平。四经普修订2018年GDP为78.53亿元，较常规数据减少0.59亿元，三次产业结构由12.5:42.9:44.6修订为13:42:45。依法发布四经普1-7号公报和普查年鉴。

4．加强预警预测能力，努力提升统计服务水平。编报《2019年统计公报》和《2020年统计年鉴》，《青神统计月报》12期，经济预测分析16篇，季度经济运行分析3篇。编制《青神统计资料》14期，统计专项调研报告1篇，撰写专业分析17篇，主要领导肯定性批示7篇。编制GDP核算、《青神县统计报表制度汇编》和《统计专业工作制度汇编》等工作手册。

5.扎实开展乡村振兴统计监测和脱贫攻坚调查工作。一是对标乡村振兴考核细则，及时找准问题，认真分析，将乡村振兴推进监测情况纳入季度运行分析内容，于9月中旬专题撰写《2020年乡村振兴统计监测指标简析及建议》，对重点监测指标，特别是一票否决指标进行了预警预测和建议，并于11月接受省级考核。二是全面开展脱贫攻坚普查工作，做好业务培训，完成3825户9363人的入户登记和数据审核等工作，为2020年决胜全面小康奠定坚实的统计基础。

6.持续推进统计深改，完善统计体制。持续贯彻执行我县统计深改方案，深入开展统计普法宣传教育、统计执法检查和经常性的统计巡查工作，重点要严厉打击在统计上弄虚作假的违法行为，加强乡镇统计员双重领导，以统计考核为准压实统计工作责任，提升乡镇统计工作能力。通过统计深改全力确保十九大报告提出的“完善统计体制”改革到位，统计监督职责履行到位。

三、机构设置情况

1.内设机构及其职责

（一）办公室

负责机关政务工作和后勤管理；负责机关文秘、会务、信息、新房、档案、保密、安全、党务、宣传、精神文明建设等工作；负责综合治理和维稳工作。

（二）国民经济核算与综合股

负责全县国民经济核算、民营经济统计监测、服务业监测等工作；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，进行统计分析。

（三）农村经济统计股

负责全县农业、农村经济、农民收支的统计调查，收集、整理和提供农村经济有关统计调查数据，检查知道专业统计基础工作。

（四）工业投资与能源统计股

负责全县工业企业、固定资产投资、批发和零售、住宿和餐饮业等统计监测；负责“一套表”联网直报，收集、整理和提供有关统计调查数据，对工业、投资等有关数据质量进行检查和评估。

2.下属事业单位

青神县普查中心，参照公务员法管理事业单位，机构级别副科级，负责各项普查工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计636.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加166.36万元，增长35.4%。主要变动原因一是全国第七次人口普查的两员补贴、数据审核修订、公报编制印刷及数据后期开发利用费用均在2021年支付，二是一套表调查单位增加，企业奖励费用增加，三是新增统计执法和劳动力调查两项工作。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计636.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计636.26万元，其中：基本支出262.69万元，占41.29%；项目支出373.57万元，占58.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计636.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加166.36万元，增长35.4%。主要变动原因一是全国第七次人口普查的两员补贴、数据审核修订、公报编制印刷及数据后期开发利用费用均在2021年支付，二是一套表调查单位增加，企业奖励费用增加，三是新增统计执法和劳动力调查两项工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出636.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.36万元，增长35.4%。主要变动原因一是全国第七次人口普查的两员补贴、数据审核修订、公报编制印刷及数据后期开发利用费用均在2021年支付，二是一套表调查单位增加，企业奖励费用增加，三是新增统计执法和劳动力调查两项工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出636.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出577.96万元，占90.84%；社会保障和就业（类）支出29.19万元，占4.59%；卫生健康支出10.37万元，占1.63%；住房保障支出18.74万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为636.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为203.23万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为67.24万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:支出决算为92.45万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为166.42万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为44.67万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.33万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.74万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.69万元，其中：

人员经费223.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费389.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算96.95%，决算数比预算数减少0.05万元，原因是压缩了不必要公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是公务用车由机关服务中心统一管理。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算96.95%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，增长8.9%。主要原因是本年度增加了统计执法项目工作和劳动力调查项目工作，上级检查增多，导致公务接待增多。其中：

国内公务接待支出1.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待21批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：主要用于省统计局调研、检查接待2400元；市统计局各科室调研、检查接待4800，四川省天府新区眉山管理委员会经济贸易局以及各区县统计局调研学习接待4200元，眉山调查队来访、检查接待3200元，劳动力调查工作检查接待1200元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出39万元，比2020年增加/减少3.12万元，下降7.4%（或与2020年决算数持平）。主要原因是压缩了不必要开支，节约了能耗。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元。主要用于办公台式电脑、办公笔记本电脑、打印机以及办公椅的采购。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对全国第七次人口普查项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年城乡一体化住户调查项目绩效目标自评
主管部门及代码		147001		实施单位	青神县统计局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	63	执行数：	63
		其中： 财政拨款	63	其中： 财政拨款	63
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成核定我县城乡居民季度及年度可支配收入工作			完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	记账户数	120	120
		数量指标	培训率	≥95	≥100
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	公众满意度	≥98	≥99

2021年一套表调查单位统计规范化建设项目绩效目标自评
主管部门及代码		147001		实施单位	青神县统计局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	89.44	执行数：	89.44
		其中： 财政拨款	89.44	其中： 财政拨款	89.44
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成调查单位年报，对统计调查单位进行培训，对乡镇统计人员进行培训			完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	培训人次	≥120	≥120
		数量指标	培训率	≥95	≥100
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务满意度	≥98	≥98

2021年全国第七次人口普查项目绩效目标自评
主管部门及代码		147001		实施单位	青神县统计局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	170	执行数：	166.42
		其中： 财政拨款	170	其中： 财政拨款	166.42
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成核定我县城乡居民季度及年度可支配收入工作			完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	培训人次	≥120	≥120
		数量指标	培训率	≥95	≥100
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务满意度	≥98	≥98

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表