青神县统计局关于2020年部门决算编制的说明

日期：2022年01月13日　作者：卢叶　来源：县统计局　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为，审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇、街道办和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

3．负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4．负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

5．制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道办和县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．指导乡镇、街道办统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

8．制定乡镇、街道办统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.多举措推进七人普现场登记工作。第七次全国人口普查工作自年初启动以来，有序推进普查宣传、培训、摸底、登记等工作，目前进入普查登记后的比对复查工作。本次普查调动全县普查工作人员1000余人，普查登记全县约30万人，接下来将全面准备接受国家、省、市事后质量抽查工作。

2．精心组织，各项常规工作有序开展。认真贯彻执行国家、省、市统计调查制度，严格按照统计业务工作流程开展统计数据报送，组织年报业务培训工作，层层落实各项工作要求，全面准确地收集各类信息和数据，圆满完成了2018年年报和2019年农业、工业、建筑业、批零住餐业、房地产业、服务业等专业的数据收集、审核、汇总和上报工作。

3．全面完成四经普工作。通过普查，2018年二、三产单位1616户，较三经普增长36%，其中企业法人888户。登记个体经营户10006户，与三经普基本持平。四经普修订2018年GDP为78.53亿元，较常规数据减少0.59亿元，三次产业结构由12.5:42.9:44.6修订为13:42:45。依法发布四经普1-7号公报和普查年鉴。

4．加强预警预测能力，努力提升统计服务水平。编报《2019年统计公报》和《2020年统计年鉴》，《青神统计月报》12期，经济预测分析16篇，季度经济运行分析3篇。编制《青神统计资料》14期，统计专项调研报告1篇，撰写专业分析17篇，主要领导肯定性批示7篇。编制GDP核算、《青神县统计报表制度汇编》和《统计专业工作制度汇编》等工作手册。

5.扎实开展乡村振兴统计监测和脱贫攻坚调查工作。一是对标乡村振兴考核细则，及时找准问题，认真分析，将乡村振兴推进监测情况纳入季度运行分析内容，于9月中旬专题撰写《2020年乡村振兴统计监测指标简析及建议》，对重点监测指标，特别是一票否决指标进行了预警预测和建议，并于11月接受省级考核。二是全面开展脱贫攻坚普查工作，做好业务培训，完成3825户9363人的入户登记和数据审核等工作，为2020年决胜全面小康奠定坚实的统计基础。

6.持续推进统计深改，完善统计体制。持续贯彻执行我县统计深改方案，深入开展统计普法宣传教育、统计执法检查和经常性的统计巡查工作，重点要严厉打击在统计上弄虚作假的违法行为，加强乡镇统计员双重领导，以统计考核为准压实统计工作责任，提升乡镇统计工作能力。通过统计深改全力确保十九大报告提出的“完善统计体制”改革到位，统计监督职责履行到位。

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计469.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加82.68万元，上升21.35%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计469.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计469.9万元，其中：基本支出197.57万元，占42%；项目支出272.33万元，占58%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计469.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加82.68万元，上升21.35%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出469.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加82.68万元，增加21.35%。主要变动原因是新增全国第七次人口普查工作经费95.43万元，脱贫攻坚普查经费20.51万元，全国第四次经济普查经费减少30万元，另外正常晋级调资、调增五险一金缴费基数也有适当增加经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出469.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出446.24万元，占94.96%；社会保障和就业（类）支出14.72万元，占3.13%；卫生健康支出0.28万元，占0.05%；住房保障支出0.66万元，占0.14%；科学技术支出8.00万元，占1.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为469.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为58.21万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为142.34万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：支出决算为217.76万元，完成预算100％。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.18万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出197.57万元，其中：

人员经费142.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费42.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算85.88%，决算数少于预算数的主要原因是严格执行预算及公务接待相关规定，控制经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

3.公务接待费支出1.46万元，完成预算85.88%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降2.67%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待17批次和人次124。其中：国内公务接待支出1.46万元，主要用于上级统计执法检查、住户调查检查督查、区县统计局来访、基层规范化建设验收、统计数据质量巡查、省市领导调研等发生的接待费用。国内公务接待17批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，青神县统计局政府采购支出总额17.87万元，其中：政府采购货物支出17.87万元，主要用于办公设备购置支出。其中：授予小微企业合同金额17.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映的“全国第七次人口普查”、“城乡住户调查一体化经费”“一套表调查单位规范化建设、奖励及工作经费”项目绩效目标完成情况。

（1）“全国第七次人口普查经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数113.4万元，执行数101.53万元，完成预算的89.53%。通过项目实施，共培训全县普查工作人员1000余人，普查登记全县约30万人。

（2）“城乡住户调查一体化经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算53.9万，执行数53.67万，完成预算的99.57%。通过项目实施，完成120户记帐户日记帐工作，68户记帐户电子记帐工作，核定了我县城乡居民收入。

（3）“全国第四次经济普查工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算15万，执行数14.82万，完成预算的98.8%。通过普查，2018年二、三产单位1616户，较三经普增长36%，其中企业法人888户。登记个体经营户10006户，与三经普基本持平。四经普修订2018年GDP为78.53亿元，较常规数据减少0.59亿元，三次产业结构由12.5:42.9:44.6修订为13:42:45。依法发布四经普1-7号公报和普查年鉴。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

青神县统计局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青神县统计局一级预算单位1个，下属参公事业单位1个。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处千扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为八地多镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

二是建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

三是负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

四是负责人口、经济、农业等普査和重大国情国力专项调查。

五是制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

七是指导乡镇统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

八是制定乡镇统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

九是承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

全额财政拨款編制15人，2020年12月31日在职人员14人，其中公务员6人，参公人员8人。离退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况

我单位本年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入3518949.26元，年初预算安排财政拨款支出3518949.26元。

（二）收入支出预算执行情况

我单位本年调整预算数一般公共预算财政拨款收入4699044.47元；调整支出预算数4699044.47，其中基本支出1975670.48元，占比42.04%，项目支出2723373.99元，占比57.96%。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出123925.76元，占比2.64%；

行政运行支出279269.5元，占比5.94%；

其他社会保障和就业支出14908.69元，占比0.32%；

行政单位医疗支出22821.77元，占比0.49%；

住房保障支出161000元，占比3.43%；

专项统计事务支出582142.04元，占比12.39%；

专项普查活动支出：1423373.56元，占比30.29%；

其他统计事务支出：1006993.07元，占比21.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制：按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。

预算执行：

1.加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

2.严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费、会议费、培训费等预算支出。公务用车运行维护费0元，我局公务用车由县机关事务管理局统一管理；公务接待费14600.00元，主要用于接待省、市对口部门和周边区县相关单位到我会检查指导工作用餐，比上年减少400元；因公出国出境费0元，与上年持平；会议费支开16452元，培训费开支256967元。

（二）结果应用情况。

严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任

务。按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。2020年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我县财政预算支出有力地保障了县统计局机关正常运转和各项统计事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分88分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得24分；预算执行进度较好，得26分；预算项目完成进度好，元违规记录，得19分；绩效结果就用较好，得19分。

（二）存在问题

预算执行进度还不够细化、量化。

（三）改进建议

一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

青神县统计局

2022年1月13日

附件2

青神县统计局项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

统计局2020年度共有项目数8个，年初预算总额为180.46万元，年初预算调整预算额为91.88万元，全年预计执行数为272.34万元。其中50万元以上（含）非运转类部门预算项目为2个，分别是城乡一体化住户调查工作经费和全国第七次人口普查经费。

（二）项目绩效目标

1.城乡一体化住户调查工作经费：完成120户记帐户日记帐工作，68户记帐户电子记帐工作，每月开展住户调查账本审核会议，对所有记账户和辅调员进行业务培训。

2.全国第七次人口普查经费：完成普查员的招募和培训工作，完成全县人口信息的统计和上报。

（三）项目自评步骤及方法

各项目人员撰写项目绩效自评报告，由分管领导进行评价打分，最后由党组集体讨论确定项目评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初进行预算申报，由单位党组会讨论通过后进行申报，财政审核，批准。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金按月进行计划申请，财政批复下发额度后，及时支出。

（三）项目财务管理情况

资金计划由项目人员申报，财务室提交资金计划申请，待财政批复下发额度之后，单位负责人签批同意列支，按时支出，并及时将凭证整理归档备查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目分管领导进行全面规划把控，确定具体负责人进行项目推进实施。

（二）项目管理情况。

城乡一体化住户调查工作经费：正常管理，每月由项目管理人员对辅调员进行考核，召开会议对记账户的记账数据进行审核，合格后发放误工补贴。

全国第七次人口普查经费：进行辅调员招募和培训工作，合格后安排入户调查工作，最后对数据进行统计审核验收，通过验收后按时发放两员补贴。

（三）项目监管情况。

项目实施人员每月进行项目工作情况汇报，分管领导对项目情况进行分析总结后，党组会上汇报进度和问题，单位负责人全面把控项目资金使用进度，财务室进行资金凭证票据的审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

城乡一体化住户调查工作经费：项目全年预算53.9万，执行数53.67万，完成预算的99.57%。通过项目实施，完成120户记帐户日记帐工作，68户记帐户电子记帐工作，每月进行了账本审核会议，真实准确核定了我县城乡居民收入。

全国第七次人口普查经费：项目全年预算数113.4万元，执行数101.53万元，完成预算的89.53%。通过项目实施，共培训全县普查工作人员1000余人，普查登记全县约30万人并将数据统计上报。

（二）项目效益情况

城乡一体化调查工作经费：辅调员和记账户培训率达到100%，统计范围内的数据统计完成率100%，数据真实准确率95%，辅调员及记账户误工补贴按标准全额及时发放，培训、会议支出严格按照管理规定执行。

全国第七次人口普查经费：调查员培训率达到100%，统计范围内的数据统计完成率100%，数据真实准确率97%，2020年度规划的工作进度按时完成。

五、评价结论及建议

我局2020年度各项目绩效完成情况好，严格按照年初绩效预算目标，完成了全年的各项目标任务，不足是绩效目标执行进度还不够细化、量化。建议是进一步加强绩效目标意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门绩效目标，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性。