第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 艾滋病高危人群的体检，检测和宣传；

2. 血吸虫病的防治，灭螺工作；

3. 结核病、疟疾的宣传，控制和治疗；

4. 计划免疫的宣传，提高接种率，加强对防疫医生的培训工作；

5. 疫情网络的建设，维护，对乡镇卫生院防疫医生网上疫情直报的培训；

6. 狂犬病的防治，宣传；7，对全县集中供水水源水质的监测。

二、机构设置

青神县疾控中心2018年度部门决算编制为一级预算单位，没有下属单位。青神县疾控中心2018年末在职职工31人，其中行政人员0人，事业人员31人，临聘人员4人，退休人员12人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计522.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少320万元，减少37.97%。主要变动原因是项目工作完成、项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计522.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计522.88万元，其中：基本支出358.4万元，占69%；项目支出164.48万元，占31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计522.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少320万元，减少37.97%。主要变动原因项目工作完成，项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出522.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少320万元，减少37.97 %。主要变动原因是项目工作完成，项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出522.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）3.10万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）37.42万元，占7.16%；医疗卫生支出（类）17.83万元，占3.41%；住房保障支出（类）32.66万元，占6.25%。医疗卫生与计划生育支出449.70万元，占86%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为522.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为270.49万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为133.79万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为26.39万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.60万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出358.40万元，其中：人员经费285.05万元，主要包括：基本工资103.74万元、津贴补贴4.32万元、绩效工资78.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.27万元、职业年金缴费0.04万元、职工基本医疗保险缴费11.60万元、公务员医疗补助缴费6.23万元、其他社会保障缴费7.74万元、退休费0.11万元、抚恤金4.44万元、奖励金0.05万元、住房公积金35.46万业。

公用经费68.77万元，主要包括：办公费2.2万元、手续费0.15万元、水费1.14万元、电费4.14万元、邮电费4.16万元、物业管理费0.50万元、差旅费25.92万元、维修（护）费2.01万元、公务接待费1.57万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他交通费0.41万元、其他商品和服务支出15.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成预算86%，决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.28万元，占77%；公务接待费支出决算1.57万元，占23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.45万元。主要原因是厉行节约，严控用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆，特种用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.28万元。主要用于中心厉行疾病防控职能，执行业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.57万元，完成预算79%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增加14%。主要原因是2018年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于开展业务活动，接受上级工作督导开支的用餐费等。国内公务接待14批次，134人次（不包括陪同人员），具体包括：眉山市疾控中心工作指导，眉山市卫生健康委员会工作督导，四川省疾控中心工作督导接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2018年，青神县疾控中心运行经费支出68.76万元，比2017年减少171.54万元，下降71.39%。主要原因是2017年购买大量的实验室设备。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县疾控中心政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买实验室专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县疾控中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表