第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针。为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

（二）2018年重点工作完成情况

1.全面压实“两个责任”，以党建引领妇幼健康事业发展。全面落实党风廉政建设，切实履行党支部主体责任和纪检监督责任。定期开展院内监督检查，切实转变工作作风，全面提升各项工作质量。

2.扎实开展妇幼公共卫生工作，全面完成各项妇幼指标任务

（1）进一步提高妇幼两大系统管理质量。继续依托“基本公共卫生均等化服务项目”，加强孕产妇及儿童系统管理，提高管理率。通过下基层指导，开展“预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播”、“产前筛查”“妇幼信息”等妇幼健康业务专项督查，规范了全县妇幼系统管理工作。

（2）开展母婴保健服务技术。2018年在我县助产机构分娩活产婴儿共956例，新生儿疾病筛查925例，筛查率达到96.76％，听力筛查891人，听力筛查率93.20%。进一步加强剖宫产率的控制，2018年剖宫产活产数397人，剖宫产率41.52%。规范出生医学证明的管理，全年全县共签发《生医学证明》872张，废证8张，费证率0.85%。

（3）抓好项目工作，利用免费婚检、孕前优生健康检查项目平台，向准备怀孕育龄妇女免费发放叶酸、母子健康手册，提高叶酸服用的依从率和母子健康手册的使用率。2018年叶酸服用任务数1000人，全年我县新增叶酸应服人数1412人，实际服用人数1412人，服用率达100%，服用依从率90.44%，全年完成任务量的141.2%。预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目实施人员培训率100%，2018年共筛查1059人，孕期筛查率99.77%，孕早期筛查率80.35%。梅毒阳性孕产妇及所生婴儿用药率均为100%，筛查乙肝表面抗原阳性的孕妇45例，均给予了相应的咨询和指导，对45例乙肝表抗阳性产妇所生婴儿全部进行了乙肝免疫球蛋白注射。2018年婚检任务量1000对，自愿免费婚检1195对，自愿免费婚检率119.5%。孕前优生健康检查任务量608对，全年共检查了658对，目标人群覆盖率108.22%。农村妇女宫颈癌筛查任务量6400人，上半年筛查7773人，完成任务量121.45%，乳腺癌任务量1600人，已经筛查7849人，完成任务量490.56%。免费计划生育服务补助393人，免费计划生育基本技术服务落实率达100%。药具应用率98.20%、有效率99.97%、随访率100%、知情满意率100%；科学规范编制药具需求计划，计划执行率达100%；药具业务购调存管理信息系统数据及药具账、物“零”误差，发放网点药具保障率100%，无药具安全、投诉、上访、信访事件发生。

（4）妇幼健康信息管理准确规范。县每季度一次对30%的乡镇进行信息漏报调查，乡每月一次对30%的村进行漏报调查，全年共完成10个乡镇，76个行政村，13个社区，2家助产机构妇幼信息漏报调查工作。每季度召开1次全县妇幼信息工作例会，解决妇幼信息工作中存在的问题，各乡镇信息员相互审核报表，进行妇幼信息数据核对，确保信息数据的真实、可靠和准确性。加强辖区内流动人口信息统计和上报。为政府制定妇女儿童相关政策提供可靠的依据。

二、机构设置

内设机构1个，我院编制人数43人，全额财政拨款事业编制43人。现在职人员34人全部为全额拨款事业人员，退休人员12人。在职和退休人员合计46人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1560.34万元。与2017年相比，收、支总计各减少126.62万元，减少8%。主要变动原因是医疗服务收入及政府性基金预算财政拨款的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1560.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.34万元，占49%；事业收入800.00万元，占51%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1560.34万元，其中:基本支出955.52万元，占61%；项目支出604.83万元，占39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计760.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加357.38万元，增长88.69%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数以及整体搬迁项目工程款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出760.34万元，占本年支出合计的49%。与2017年相比增加357.38万元，增长89%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数以及整体搬迁项目工程款增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出760.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）26.28万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（类）727.89万元，占96%。住房保障支出（类）6.18万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为760.34万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.94万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为19.2万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为127.93万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为98.09万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为84.10万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为384.44万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.52万元，全部是人员经费，主要包括：基本工资113.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.95万元、职业年金缴费8.29万元、职工基本医疗补助缴费5.38万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、住房公积金6.18、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2017年相比无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本单位未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）开展绩效评价结果。

2018年度本单位未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2018年，青神县妇幼保健院事业运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县妇幼保健院政府采购支出总额0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表