青神县公路养护管理段关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于公路养护管理的方针政策和法律法规;

2、负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持公路畅通;

3、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标;

4、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力;

5、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作;

6、加强安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求;

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2017年重点工作任务。

1.为保障广大人民群众出行安全，对乐青路路面坑凼进行了整治，整治面积793.1m2，对枯死行道树20颗进行砍伐。

2.为消除公路安全隐患，对华青路砼面板破损、局部路基沉陷病害进行了集中整治，共整治了10处，面积940 m2。

3.为保障“国庆”期间中岩寺旅游线公路道路安全，对青关路路面坑凼进行了整治，面积251.6 m2。

4.为出行安全，消除安全隐患，对眉青快速通道等5条县道农村公路受损的波形护栏、损坏的水沟盖板、破损的路肩及悬空路基进行修复，以及恢复道路标线、设置减速带和急弯标志，共修复受损波形护栏60m；破损路肩及悬空路基57.76 m3；道路标线302.8 m2；减速带2道；急弯标志2个；水沟盖板226个。

5.为配合做好城乡环境综合治理工作，对眉青快速通道等6条县道农村公路进行了环境治理共2次，共清理边沟5256m，清理中央分隔带、边坡杂草151740m2；修剪凤尾竹2380颗、金叶女贞3925 m2。

6.为配合做好政风行风“五大行动”相关工作，对眉青快速通道等9条县道农村公路养护责任公示牌和桥梁养护管理公示牌进行替换，共更换公示牌22套、设置凸透镜14套、设置公路里程碑149个。

二、部门概况

青神县公路养护管理段为独立编制财政补助事业单位，经编委核定，编制人数55人，全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员29人（全部为事业人员），退休人员72人，在职和离、退休人员共计101人。另有聘用人员42人，遗属5人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为448.14万元。其中当年财政拨款收入448.14万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为448.14万元。其中基本支出365.24万元，占81.5%；项目支出82.9万元，占18.5%。

收入及支出较2016年减少143万元和143万元，下降24.2%和24.2%。主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县公路养护管理段2017年度财政拨款收支总决算448.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少143万元和143万元，分别下降24.2%和24.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县公路养护管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出448.14万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少143万元，下降24.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县公路养护管理段2017年一般公共预算财政拨款支出448.14万元，主要用于以下方面:交通运输支出329.13万元，占73.44 %；社会保障和就业支出33.53万元，占7.48%；医疗卫生与计划生育支出58.21万元，占12.99%；住房保障支出27.27万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、交通运输支出329.13万元，比2016年下降3.55%。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出33.53万元，比2016年下降82.64%。主要用于事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出58.21万元，比2016年增长83.05%。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出27.27万元，比2016年增长9.04%。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县公路养护管理段2017年一般公共预算财政拨款基本支出365.22万元，其中：

人员经费295.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费0万元,较2016年决算数减少0.27万元。主要原因是无接待事务。2017年国内公务接待0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2017年公务用车购置及运行维护费3万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元，较2016年决算数增长1万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证全县公路、桥梁日常养护、维修、保洁、汛期抢险、排障以及交通基础设施建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县公路养护管理段2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青神县公路养护管理段机关运行经费支出0万元，日常公用经费69.82万元，比2016年减少0.29万元，下降0.41%。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县公路养护管理段采购支出总额1.06万元。其中：政府采购货物支出1.06万元，主要用于日常办公需要的设备购置。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为3辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

青神县公路养护管理段

2018年10月15日