青神县地方海事处关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县地方海事处是负责全县水路交通运输安全监督管理，水路运输市场的行政审批管理，辖区内航道管理、养护、建设，编制航道发展规划，船舶检验及图纸审批。协助管理好全县的砂石开采等工作。

（二）2016年重点工作任务。

2016年重点工作任务：一是扎实做好汛期安全管理工作和日常巡查工作；二是继续深化“救生衣行动”工作；三是认真指导乡镇管船站业务工作；四是积极推进渡口码头视频监控全面覆盖；五是协助管理全县的砂石开采工作；六是抓好执法队伍建设，提高执法水平。

二、部门概况

青神县地方海事处为参公管理的事业单位，为一级预算单位。2016年年末有在职职工6人，退休人员4人，共计10人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为94.88万元。其中当年财政拨款收入94.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为94.88万元。其中基本支出78.10万元，占82%；项目支出16.78万元，占18%。

收入及支出较2015年减少60.78万元和60.78万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县海事处016年度财政拨款收支总决算94.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少60.78万元和60.78万元，分别下降39%和39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县海事处2016年度一般公共预算财政拨款支出94.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少60.78万元，下降39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县海事处2016年一般公共预算财政拨款支出94.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出73.30万元，占77%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.73万元，占16%；医疗卫生支出1.85万元，占2%；住房保障支出5万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出73.30万元，比2015年下降48%。主要年度项目支出减少。

2、社会保障和就业支出14.73万元，比2015年增长49%。主要用于单位事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出1.85万元，比2015年增长65%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出5万元，比2015年增长21%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县海事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.10万元，其中：

人员经费67.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.40万元,较2015年决算数增加0.05万元，主要原因是根据实际工作需要省市及其他市州参观调研汉阳航电等工作所产生的接待事务。2016年国内公务接待6批次，55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2016年公务用车购置及运行维护费3.42万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.42万元，较2015年决算数下降2.38万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县财政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县财政局机关运行经费支出10.38万元，比2015年减少2.05万元，下降16%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县财政局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为3辆，1辆为一般公务用车，2辆为执法执勤用车；无单价50万元以上通用设备0台（套），无单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县地方海事处

2017年10月18日