青神县住建局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能是：贯彻国家、省、市有关城市规划、城市建设等市政公用事业以及相关的发展战略并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理；负责城市规划和城市建设项目的行政审批和行政许可管理工作；负责城市建设行政执法工作；贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法规，负责人民防空信息化建设，警报网建设规划并组织实施。

2015年重点工作任务：

（一）抓好滨江新区，拓展城市空间。签订投资协议，完成滨江新区南片区征地拆迁和300亩建设用地出让，开工建设滨江大道等市政基础设施。

（二）建设城市综合体，增强承载能力。建成财富中心商业综合体，完成城市之星商业综合体主体工程和中岩广场综合改造，启动中岩广场商业综合体建设。

（三）打造景观走廊，塑造生态空间。深入推进“一河一堰”综合改造，专项治理污染排放，启动宋桥至成艺校区段步行道建设，适当置景，打造景观节点。

（四）推进中岩广场安置房主体工程、青衣大道老河街盐关路、城东社区棚户区改造和第三期、第四期、第五期、第六期公共租赁住房建设；启动河坝子场镇、建川社区、建华社区、高台、罗波棚户区改造；

（五）完成竹艺大道北段、青衣大道两侧建筑物风貌改造，逐步实施老城风貌改造。

（六）完善城市配套设施，新建锦绣小区、麒麟广场、中岩广场三星级公厕和振兴路北段、工业园区、竹编园区垃圾地库及城市之星、中岩广场停车场，打造锦绣大道西龙桥头绿地广场，启动五更桥路、城市之星以北市政道路建设并完成管网安装和路基铺筑。

（七）完成城市防汛及周边乡镇和城市规划区范围内待建湖泊的防洪排涝设计。

（八）做好防震减灾、人防宣传工作。

二、部门概况

住建局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2015年住建局收入预算总额为2024.15万元，其中：当年财政拨款收入261.91万元，经费补助40万元,纳入预算管理的政府性基金收入拨款1722.24万元,相应安排支出预算2024.15万元，其中：城乡社区事务1997.04万元，社会保障和就业7.81万元，医疗卫生5.59万元，住房保障支出13.71万元。

四、支出预算安排情况

住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障住建局机关、治理办、防震减灾局、城市监察大队、征收与服务补偿中心事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障住建局机关、治理办、防震减灾局、城市监察大队、征收与服务补偿中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业7.81万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生5.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出13.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区事务1997.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：支付市政项目工程款，支付街道路灯电费、城市道路综合整治工程款、支付项目拆迁安置补偿款等。

附件：青神县住建局部门收支预算表及部门财政拨款支出预（决）算表附表1部门收支表.xls