2021年度

公安局单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国(边)境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.承担省政府公布的行政审批事项；

15.法律、法规规定的其他职责；

16.承办县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1.掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安部门提供社会治安重要信息，并提出对策。

2.组织全县公安侦查工作、协调处置重大案件、治安灾害事故、群体性突发事件、重大活动安保工作。

3.组织、实施消防工作，实行消防监督。

4.对法律、法规规定的特种行业进行管理。

5.管理集会、游行、示威活动。

6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对被缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

7.监督管理计算机信息系统的安全报复工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13284.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加3605.67万元，增长37.26%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6642.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6489.40万元，占97.70%；政府性基金预算财政拨款收入152.60万元，占2.30%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6642.00万元，其中：基本支出4773.28万元，占71.87%；项目支出1868.72万元，占28.13%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13284.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3605.67万元，增长37.26%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6489.40万元，占本年支出合计的97.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1863.40万元，增长40.28%。主要变动原因是2021年机关公共安全支出行政运行增加2685.90万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6489.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出17.65万元，占27%；公共安全支出（类）支出5857.49万元，占90.26%；社会保障和就业（类）支出279.25万元，占4.30%；卫生健康(类)支出115.52万元，占1.78%；节能环保(类)支出5万元，占0.08%；城乡社区支出(类)支出152.60万元，占2.35%；农林水支出(类)支出0.66万元，占0.01%；住房保障支出(类)支出207.83万元，占3.20%；灾害防治及应急管理支出(类)支出6万元，占0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6489.40，完成预算89.44%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算82.45%，决算数小于预算数的主要原因是办公费用减少。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为16.40万元，完成预算82.45%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为2742.51万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.87万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是办公费，其他商品和服务支出减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1348.94万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是房屋建筑物购建减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为1412.77万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是生活补助，专用材料费，被装购置费，劳务费减少。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为131.43万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是办公费用和生活补助减少。

8.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）:支出决算为11.09万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是办公费，其他商品和服务支出减少。

9.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）:支出决算为149.88万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费，生活补助，水费和电费减少。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费和办公费用减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.64万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是退休费减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为259.55万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.21万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是个人和家庭的补助减少。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.85万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为77.13万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为38.40万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算34.81%，决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为207.83万元，完成预算67.16%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4773.28万元，其中：

人员经费3287.79万元，主要包括：基本工资598.26万元、津贴补贴842.95万元、奖金48.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.55万元、职业年金缴费13.21万元、职工基本医疗保险缴费77.13万元、公务员医疗补助缴费38.40万元、其他社会保障缴费83.29万元、住房公积金207.83万元、其他工资福利支出569.05万元、退休费2.64万元、抚恤金71.81万元、生活补助475.15万元、奖励金0.04万元。

公用经费1485.49万元，主要包括：办公费30.76万元、印刷费5万元、手续费1.20万元、水费6万元、电费30万元、邮电费5万元、物业管理费1万元、差旅费24.23万元、维修（护）费29.99万元、租赁费6.80万元、会议费0.5万元、培训费3万元、公务接待费1.32万元、专用材料费193.99万元、被装购置费1.46万元、劳务费583.11万元、委托业务费3.15万元、工会经费38.71万元、福利费44.96万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费109.87万元、其他商品和服务支出355.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.32万元，完成预算76.24%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占88.33%；公务接待费支出决算1.32万元，占11.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少50.93万元，下降83.59%。主要原因是2020年有其他公安支出49.50万元。

公务用车运行维护费支出10.00万元。主要用于行政运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.32万元，完成预算27.25%。公务接待费支出决算比2020年减少3.58万元，下降73.04%。主要原因一是严格控制公务接待支出，二是受疫情影响公务接待数量大幅减少。其中：

国内公务接待支出1.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元，具体内容包括：接待眉山市局及分县局。

未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出152.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市青神县公安局机关运行经费支出1485.49万元，比2020年增加131.03万元，增长9.67%。主要原因是2021年新招录人员导致机关人数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市青神县公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市青神县公安局共有车辆31辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法值勤用车31辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映公安机关在编人员的工资福利及日常公用经费等基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

5.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映 公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映单位机构运转、举办各类教育培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用的支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育（项）：反映财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年天然水域禁捕专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	青神县公安局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	100		90
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	100		90
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	100		95

2021年扫黑除恶专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	青神县公安局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	100		90
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	100		92
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	100		95

2021年贫困村第一书记工作补助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	青神县公安局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.89	执行数：	1.89
		其中： 财政拨款	1.89	其中： 财政拨款	1.89
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	100		95
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	100		94
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	100		96

2021年国保专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	青神县公安局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	100		95
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	100		94
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	100		97

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表