青神县交通警察大队关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、事故预防与处理工作。2020年共接处警道路交通事故2238起（现场调解处理1224起，一般程序处理35起，简易程序处理979起），死亡22人，受伤763人，事故直接经济损失561000元。（其中，生产经营性事故2起，死亡2人，伤0人）。与去年同期相比：事故总数下降3.89%；死亡人数上升29.41%；受伤人数上升3.11%；经济损失下降3.89%。破获交通事故逃逸案31起，侦破率96.88%；刑事立案16起（交通肇事案10起，危险驾驶案6起），移送起诉15起。

2、交通秩序管理工作。共查处各类交通违法行为56400起，扣留各类车辆168辆（汽车34两、摩托车124辆、电动三轮车10辆）。其中，毒驾3起，醉酒驾驶12起，饮酒驾驶278起，乱停乱放10361起，超速9586起，逆向行驶1736起，货车违法入城507起，涉牌涉证554起，货车超载240起，客车超员3起，面包车超员89起，闯红灯、不按导向、不戴头盔等其他违法行为33031起。

科学高效地应对了“新冠肺炎”疫情防控、抗洪救灾、春节、国庆等节假日及辖区大型活动的交通安全保卫工作，出色完成交通安保任务64起，特别是圆满完成全国人大领导、团中央领导莅青调研和1月6日全省竹林风景线推进会、11月2-7日国际竹产业博览会首届数字国际熊猫节交通安保活动。

3、、车管业务工作。新办摩托车驾驶证110人，增驾107人，补证换证3604笔，AB类驾驶证审验1117笔。办理电动自行车登记入户1111辆。摩托车新车入户登记1464辆，小型汽车注册登记424辆，小型汽车转入登记315辆，摩托车转入登记13辆，小型汽车免检7137辆，摩托车免检4358辆，注销小型汽车269辆，注销摩托车1258辆。核发临时号牌3765张，补换领摩托车行驶证914本，小型汽车行驶证197本；补换领摩托车号牌57付，小型汽车号牌72付。销毁汽车、摩托车、电动车等废旧车辆373辆。

4、智能交通系统应用方面。利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为21206起，推送各类告知短信5000余条，劝离各类车辆5500余辆次，协助调取案、事件视频资料240余次，协助破获各类违法案件20余起，提供交通信号保障100余次。

二、机构设置

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括基础中队、巡逻中队、事故预防与处理中队、代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各1147.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加

164.06万元，增加17%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1147.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.40万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入46.33万元，占4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1147.73万元，其中：基本支出997.98万元，占87%；项目支出149.75万元，占13%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1147.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加164.06万元，增加17%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1101.40万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加117.73万元，增加12%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1101.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.44万元，占0.2%；公共安全支出（类）支出420.25，占38.17%；社会保障和就业（类）支出40.72万元，占3.7%；卫生健康支出32.82万元，占2.98%；农林水支出（类）支出569.85万元，占51.74%；住房保障（类）支出35.33万元，占3.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1101.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为333.35万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为64.90万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为15.19万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为564.85万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出997.98万元，其中：

人员经费358.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费639.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数不存在差异的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加11万元，增长100%。主要原因是执行公务活动、巡逻检查、事故处理、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用执行公务活动、巡逻检查、事故处理、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.47万元，下降100%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。

本部门本年度0接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出46.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出639.19万元，比2019年增加160.19万元，增长33%。主要原因是办公费用、维修（护）费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县公安局交通警察大队政府采购支出总额265.82万元，其中：政府采购货物支出265.82万元，主要用于采购支出。授予中小企业合同金额265.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.82万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县公安局交通警察大队共有车辆5辆，均为执勤执法用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我大队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

我大队在2020年部门决算中反映的“辅警人员经费；事故、车管、秩序、基础运行等专项经费；交安设施、智能交通系统维护费；信息平台建设费。

（1）“辅警人员经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数303.80万元，执行数303.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，协助完成了全县道路交通安全管理、事故现场勘察、智能化系统的管理，确保了全县各种安保任务的完成，营造了良好的社会氛围。

（2）“事故、车管、秩序、基础运行等专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，进一步健全了道路交通隐患排查体系，持续深化了“双超”治理工作，持续开展了交通秩序整治行动，完善重大活动交通保障机制，进一步落实了车驾管便民服务举措。

（3）“交安设施、智能交通系统维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算80万，执行数78.31万，完成预算的98%。通过项目实施，整合了全县交警卡口、LED诱导等信息资源，推进了以县道、城市道路为核心的信息化系统建设。加快了对重点车辆监控、电子号牌识别、缉查布控系统等项目建设，优化了自动识别、实时抓拍、精确查缉重点车辆和违法对象，切实服务了公安实战。

（4）“信息平台建设费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，推进了智能交通系统建设，建立互联网加便民服务平台等信息化建设。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称						辅警人员经费预算
预算单位						青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)		预算数:				303.80	执行数:	303.80
		其中-财政拨款:				303.80	其中-财政拨款:	303.80
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		营造良好的社会氛围、全力巩固全县道路交通安全					协助完成了全大队各项目标任务
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		全县道路交通参与者	98%	98%
				质量指标		工作完成度	98%	协助完成全县交通管理
				时效指标		完成时间	2020年	2020年
		满意度指标		满意度指标		满意	>98%	>98%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称					事故、车管、秩序、基础运行等专项支出
预算单位					青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:				50		执行数:		50
	其中-财政拨款:				50		其中-财政拨款:		50
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	隐患整治、事故查验、车管各项支出以及违法车辆停放、宣传、办公等支出						顺利保障了事故、车管、秩序、基础运行的各项支出
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		服务全县人民		隐患整治、事故查验、车管档案、以及专项整治、违法车辆停放，宣传等支出		全县道路交通安全得到全面改善
			时效指标		完成时间		2020年		2020年
	效益指标		社会效益指标		强化道路交通安全管理，减少道路安全隐患及事故发生率		路面管控、警勤联动，强化了全县道路交通安全		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于96%		96%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			交安设施、智能交通系统运行维护费
预算单位			青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	78.31
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	78.31
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	优化城市交通组织、推进智能 化交通系统建设，减少道路事故发生率			加强完善了道路交通安全防控系统，减少了事故发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	全县人民群众	96%	96%
	效益指标	社会效益	加快完善道路交通安全防控系统	精确查缉重点车辆	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	96%	96%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			信息平台建设费用
预算单位			青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	45.02
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	45.02
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减少事故发生率			完善了道路交通安全综合治理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	服务全县人民	90%	全县道路交通安全得到全面改善
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	强化道路交通安全管理，减少道路安全隐患及事故发生率	优化城市交通组织	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县公安局交通警察大队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括基础中队、巡逻中队、事故预防与处理中队、代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（三）人员概况

青神县公安局交通警察大队级别为正科，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警21人，退休人员3人，在职事业编制人员8人，临聘人员49人，在职和退休人员合计81人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1147.73万元。其中：当年财政拨款收入1147.73万元，一般公共预算财政拨款1101.40万元，政府性基金预算财政拨款收入46.33万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额1147.73万元。其中按功能分类，一般公共服务支出2.44万元，公共安全支出420.25万元，社会保障和就业支出40.72万元，卫生健康支出32.82万元 城乡社区支出44.93万元，农林水支出569.85万元，住房保障支出35.33万元，抗疫特别国债安排的支出1.40万元。按支出性质分类，基本支出997.98万元，项目支出149.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是我大队严格按照县财政局关于编制2020年市本级部门预算通知的口径，按照2020年部门预算编制要求，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了我大队部门预算；结合我大队中长期规划和年度工作计划，认真编制了我大队整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全大队实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全大队工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我大队实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

三、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我大队部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为83分（满分为90分）。

（二）存在的问题

1.绩效管理方面，部门整体支出绩效目标数量指标与成本指标未量化细化，效益指标难以考核量化。

2.预决算管理方面，预算完成和支出控制预算编制有待提高有待提高。

（三）改进建议

1.加强绩效目标管理，规范目标编制行为。

一是主动落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数 据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。二是加强绩效过程监控，发现问题及时采取措施，如不能按预期目标执行则应申报调整，提高目标完成率。三是主动开展事前预算绩效评估，强化事前绩效目标审核。

2.加强预算编制工作，提高预算刚性约束。

一是加强年初预算编制，提高预算编制质量，认真贯彻党中央、国务院过“紧日子”的指示精神，规范预算编制程序，科学合理编制预算，进一步理清行政单位公用支出和项目支出边界。二是加强预算动态管理，对预算执行过程发现的问题及时进行调整，防止超预算、无预算列支，强化预算约束力，提高预算执行进度。

青神县公安局交通管理大队2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	8
		编制准确	10	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	7
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	7
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	1
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	9
自评得分（满分90分）				83

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表