目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分单位概况......................................................................4

一、职能简介.........................................................................4

二、2021年重点工作完成情况............................................4

三、机构设置情况............................................................4

第二部分2021年度单位决算情况说明..................................9

一、收入支出决算总体情况说明......................................9

二、收入决算情况说明........................................................9

三、支出决算情况说明......................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................18

十、其他重要事项的情况说明........................................18

第三部分名词解释....................................................................20

第四部分附件.............................................................................25

第五部分附表.............................................................................51

一、收入支出决算总表........................................................52

二、收入决算表.....................................................................52

三、支出决算表.....................................................................52

四、财政拨款收入支出决算总表......................................52

五、财政拨款支出决算明细表...........................................52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............52

第一部分 单位概况

一、职能简介

青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

二、2021年重点工作完成情况

一年来，我们厚积薄发，产业发展在创新巧干中谱写新篇章。

——竹木产业转型升级。坚持打造万亩竹基地不动摇，河东片区以“绿满青神”行动为统揽，新栽优质竹种（斑布一号）3100亩，对镇域内2.5万亩竹林进行分区规划利用，盘活竹林使用效率，利用村集体公司建立竹片加工厂，带动竹农增收2600元，集体收益5万余元，积极对接竹编名师开展群众性竹编技艺培训。

——农业产业蓄势突破。坚持种养循环发展不动摇，河西片区以“田园牧歌”综合体建设为统揽，培育发展家庭农场71户，其中省级5户、市级5户；农民专业合作组织16户，其中省级1户、市级3户。实现奶牛存栏2万头，生鲜乳约18700吨；生猪存栏21693头，超任务44%；粮食播种面积15961亩，产量6571吨，分别超任务17%和13%，瑞峰种养循环现代农业园区被评为“青神县现代农业园区”。

——农旅文旅融合发展。坚持挖掘文化资源不动摇，全域以岷江生态文化带建设为统揽，组建文艺队伍4支排练牛儿灯、钱枪、三句半等，挖掘市、县各类典型10余人，引领龙舟民俗文化、摩崖造像文化、蚕丛农耕文化、中岩东坡文化、竹里萤光文化串联，生态徒步、采摘体验、观景品宴等乡村旅游业态逐步兴起，集观光、休闲、餐饮、民宿为一体的文旅产业链初具形态。

一年来，我们攻坚克难，乡村面貌在敢干快干中绘就新图景。

——生态问题逐步销号。坚持打好蓝天、碧水、净土三大攻坚战不动摇，以畜禽养殖、小微企业、农家乐、村庄清洁为重点，深入开展环保督察反馈问题整改及生活污水、农村户厕“回头看”整治，建立一企（厂、户、河）一档，发现并整改问题110个，停业整改畜禽养殖场1家、木材加工厂1家，形成周周抽查、月全覆盖、限时整改工作机制。

——人居环境纵深推进。坚持“拆收改栽画”五字工作法不动摇，以公路变彩带、庭院变花园、节点变亮点、林盘变公园为重点，形成人居环境整治五方联动长效机制，开展周检查、旬督导、月拉练，拆除违建2625平方米、收整庭院1875户、风貌改造30户、绿化美化2.68万平方米、节点打造14个、彩绘2169平方米、安装路灯345盏。

——基础建设全力争取。坚持高标准规划不动摇，以提标提速为重点，完成“一事一议”项目2个，新改建10公里乡道、30公里村社道路、8公里入户道路。慈剑路升级改造、杨柳漕村产业环线形成内循环。加大水利设施建设力度，新建蓄水池2口，河西片区全域安全饮水主管网铺设完毕，建设高标准农田2500亩，电、气、通讯网络实现村村覆盖。

一年来，我们践行宗旨，社会民生在真抓实干中回应新期待。

——脱贫成效巩固拓展。坚持杜绝“两该两不该”^①现象不动摇，以防止返贫动态监测为抓手，完善基础设施、政策兜底保障、助推教育扶贫、医疗健康脱贫、就业扶贫、危房改造，调整充实驻村工作队员，统筹县镇村帮扶干部170余人帮扶455户，整改销号问题7个，动态调整监测户43户，开展技能培训10期，新增公益性岗位42个。

——民生保障高效便捷。坚持为民服务不动摇，以健全服务体系为抓手，整合近200万元，改造刘家场社区便民服务中心，加大社会保险扩面力度，完成2202名特殊人群医保代缴工作，基本医疗参保率达98%以上，养老保险参保率达92%以上。关爱留守儿童、妇女、老人，建设妇女儿童之家3个、市级童伴之家1个、日间照料中心1个，统筹整体推进“一老一小”关爱服务^②。

——耕地保护紧抓不放。坚持良地粮用不动摇，以遏制耕地“非农化”^③，防止“非粮化”^④为抓手，梳理土地流转73宗、排查设施农用地117宗，开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”。引导弃耕农户流转土地，通过“种植大户+合作社+农户”的方式，实行规模化种植提升土地利用效率。保障耕地地力保护补贴、稻谷补贴、实际种粮补贴、农机购置补贴等及时发放到户。

一年来，我们靶向施策，底线工作在埋头苦干中获得新成效。

——安全度汛筑牢屏障。坚持人民至上、生命至上理念不动摇，以主要领导包片，班子成员包村，村两委和镇干部包点机制为突破，汛前完善安置点8个、物资储备库3个，开展应急演练36次，完成地灾点整治8个，落实地灾监测员38人，上岸船只22条；汛中转移安置群众17次190户2203人，做好后勤保障和心理疏导；汛后排查整治隐患44户20人，实现了安全度汛目标。

——森林防火严密织网。坚持“四级联防”不动摇，以巩固专项整治任务为突破，投入150余万元，改扩建消防蓄水池（塘）28口、隔离带21公里、物资储备库3个、农户物资储备点18个；设置卡口5个，收缴火源500余个、源头防治香蜡纸钱；培训15场次，涵盖专职巡山护林员30人、义务扑火队员107人、基干民兵30人、镇村干部52人，实现了无森林火灾的目标。

——疫情防控常态长效。严格落实镇、村、社、网格员四级网格化管理，注重重点地区来（返）青人员排查管控，累计比对大数据1930条，排查外出返青人员636人，其中集中隔离28人，居家隔离10人，居家健康监测55人。严格落实重点场所疫情防控措施，严控聚集性活动，开展应急演练5场次，督促检查80余次，完成全程疫苗接种9092人，加强针接种103人。

一年来，我们奋楫笃行，自身建设在潜心大干中释放新动能。

——依法行政接受监督。坚持科学民主依法决策不动摇，以全面开启“八五”普法^⑤为关键，建立健全政府法律顾问制度，加大政务公开力度，公开政务信息20条，回复群众咨询投诉和信箱热线100余件，增强重大行政决策公众参与实效。严格按照法定权限和程序履职尽责，自觉接受人大法律监督，认真听取和办理人大代表意见建议4件。

——矛盾纠纷排查化解。坚持“平安青神”建设不动摇，以持

续深入排查化解信访隐患为关键，加强七类特殊人群管控，对辖区内信访积案进行大清仓、大起底，完善常态化、长效化矛盾纠纷排查化解机制，综合运用法律、政策、经济等手段和教育、调解、疏导等办法，调处各类矛盾纠纷85件、信访积案3件，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

——廉洁从政守住本色。坚持落实“一岗双责”和意识形态责任制不动摇，以党史学习教育为关键，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，主动认领“我为群众办实事”项目清单230余项并逐项解决。畅通问题反映渠道，全面推进小微权力“监督一点通”平台^⑥运用，完善《瑞峰镇财务管理制度》，政府三公经费缩减13.3%，加强农村“三资”管理。

三、机构设置情况

瑞峰镇人民政府设置下列党政机构：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室，瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心、瑞峰镇农民工服务中心。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1100.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.38万元，增长2.5%。主要变动原因是项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1100.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.11万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入7.47万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1100.58万元，其中：基本支出583.81万元，占53%；项目支出516.77万元，占47%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1100.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.38万元，增长2.5%。主要变动原因是项目的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1093.11万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.74万元，增长11.2%。主要变动原因是预算项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1093.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出519.9万元，占47%；公共安全（类）支出6万元，占1%；社会保障和就业（类）支出54.82万元，占5%；卫生健康支出30.16万元，占2%；城乡社区支出2.14，占1%；农林水支出425.65万元，占39%；住房保障支出43.24万元，占4%；灾害防治和应急管理支出11.2万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1093.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为455.79万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.77万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.84万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为29.99万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为55.97万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为278.39万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）:支出决算为47.7万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.24万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出583.81万元，其中：

人员经费481.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、生活补助、住房公积金等。

公用经费102.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少14.95万元，下降88%。主要原因是2020年新购置公车1辆，2021年为基本的维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，瑞峰镇机关运行经费支出102.78万元，比2020年增加34.28万元，增长50%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，瑞峰镇人民政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元。主要用于采购电脑、打印机。授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞峰镇共有车辆1辆，为公务人员公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对安全专项经费（含森林防火）项目等年初19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度青神县瑞峰镇人民政府部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指:单位开展村（居）自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指:单位用于城乡社区公共设施的建设维护与管理方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指:单位用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指:单位用于农村扶贫开发等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指:单位用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指:单位用于安全生产监管方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指:单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等其他应急管理方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年度青神县瑞峰镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）部门组织架构

1.机构设置

内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、瑞峰镇便民服务中心、瑞峰镇农业综合服务中心、瑞峰镇农民工服务中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。

2.人员构成

瑞峰镇政府经编委核定，编制人数44人(其中行政编制27人，事业编制17人)。现有在职人员41人（其中公务员25人，事业人员14人，三支一扶3人），退休人员16人，在职和离退休人员共计57人。另有遗属5人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1、坚持一张蓝图干到底。始终坚持县委赋予瑞峰“建设最美竹林生态旅游镇”的定位，一以贯之，一年接着一年干，撸起袖子加油干，以党建为引领，以镇村社换届为抓手，将刘家场社区打造成乡村振兴宜居村落，将天池村打造成竹里萤光最美生态村落，将中岩村打造成东坡初恋人文村落，将杨柳槽村打造成种养循环花果飘香基地。

2、攻坚两大项目谋发展。突出项目带动，打造镇域发展新载体。一是以天眉乐高速为轴，辐射沿线农旅发展。二是以晒网坝文旅项目为起点，打造岷江河畔古韵悠然的生态康养廊道。

3、立足三大产业促转型。加快产业升级，开启兴业富民新篇章。一是做长竹产业。坚持打造万亩竹基地和村集体经济利益分配“91”模式不变，计划未来三年再新栽竹一万亩，形成群山连绵、翠竹掩映的竹画长卷，为斑竹造纸提供充足的竹木原料。二是做宽种养循环产业。坚持种养循环“3113”模式不变，继续发挥涛哥哥奶牛场的龙头带动效应，优化一、二、三牧场布局，完善配套基础设施建设。三是做活文旅产业。以青关路为线，将白果乡黄水凼、天池村兰厂沟、中岩寺、汉阳忆村、汉阳古镇串联起来，打造最美乡村旅游公路。启动天池场镇旅游商业街区规划，打造观光、休闲、餐饮、民宿、露营为一体的旅游产品，不断丰富旅游业态。盘活中岩寺农家乐资源，开展提档升级工程。

4、办好四大会节聚人气。坚持“一季一会”，引爆旅游经济新热点。一是办好桃李节。依托天池村扯井山生态桃花园和杨柳漕村李子基地，举办瑞峰镇第一届桃李节，开展赏花、垂钓比赛、最美瑞峰书画摄影展等活动，走出一条乡村景区化的生态化发展之路。二是办好萤火虫节。依托天池村兰厂沟萤火虫景区，举办第一届“竹里萤光人间天池”萤火虫月活动。三是办好龙舟节。保留每年大端阳举办龙舟文化节的传统习俗，举办第三十四届龙舟文化节，通过文艺汇演、赛龙舟、抢鸭子、猜对联等形式，传承拼搏进取的龙舟文化，弘扬自强不息的民族精神，将瑞峰龙舟文化这张省级非遗名片喊响喊亮。四是办好丰收节。举办瑞峰镇一年一度的丰收节，活动分为“美丽乡村嘉年华”采摘区、“寻味乡愁”特色农产品集中展销区、网红现场直播带货区和“农家记忆”农事体验区，全面展现新农村风采，形成最具农家特色、生态味道的村落会节品牌。

5、落实五项机制固成果。保障体制机制，续航经济发展新动能。一是落实干部管育机制，巩固村级建制调整和村“两委”换届成果。二是落实群众自治评选机制，巩固乡村振兴成果。持续开展“四小园”建设，积极推进垃圾分类工作，由点到线，由线到面，实现“四小园”和垃圾分类全覆盖。建立改水改厕长期管护队伍，实行公共区域积分制，群众门前“三包”制。三是落实便民服务机制，巩固基层治理成果。四是落实民生保障机制，巩固脱贫攻坚成果。

二、基本运行绩效情况

（一）预算管理

瑞峰镇人民政府制定《瑞峰镇财政所预算管理制度》，且制度上墙，做好预算管理工作；“三公”经费管理、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

（二）绩效管理

瑞峰镇人民政府未制定绩效管理制度，绩效管理按照《中共四川省委 四川省人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《眉山市财政局关于细化预算绩效管理工作职责的通知》文件要求，开展预算绩效管理工作。

（三）财务管理

瑞峰镇人民政府已成立相应《瑞峰镇财政财务管理制度》和《瑞峰镇票据管理制度》按规报账，2022年1月完善制定新的《瑞峰镇财政财务管理制度》，并严格按照财务制度管理。

（四）政府采购管理

瑞峰镇人民政府严格按照政府采购范围和流程操作，按规采购。

（五）资产管理

瑞峰镇人民政府有公车1辆15.99万元，通用设备132件56.49万元，资产均在使用，资产管理制度为已建立《瑞峰镇机关固定资产管理制度》和《瑞峰镇国有资产管理办法》，资产管理人员在管理过程中严格按照相关制度执行。

三、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

（二）重点履职绩效目标及完成情况

（三）重点项目支出绩效情况

无

四、评价结论及绩效分析

整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制主要通过结合上年情况根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。

（二）改进方向和具体措施

下一步将继续加强预算管理工作，增强内部机构各办室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，对各项经费进行合理安排，确保每笔资金得到高效利用，同时严格控制在预算范围内。

2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 换届选举专项经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000 30000 30000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 30000 30000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 按时完成换届选举工作 换届选举工作顺利完成 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 顺利召开第四次党代会 已完成 已完成 20 20 质量指标（10分） 换届完成率(%) 100% 100% 10 10 时效指标（10分） 按时完成换届选举工作 已完成 已完成 10 10 成本指标（10分） 财政资金30000 30000 30000 10 10 效益 指标 （30分） 社会效益 指标 （20分） 促进社会和谐 好 好 20 20 可持续影响指标（ 10分） 项目可持续效益明显 效益明显 效益明显 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 公众满意度(%) 100% 100% 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 基层组织活动和公共服务运行专项资金 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 980000 980000 970467.49 10 99% 10 其中：当年财政拨款 980000 980000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 强化基层基础设施建设，提高群众生活质量 维护村级正常运转，加强基层党组织建设，加强村级治理。绩效目标受益人为全乡村民，该经费绩效总体目标均已实现。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 3村1社区运行保障 4个 4个 20 20 质量指标（10分） 公共设施建设完成率(%) 100% 100% 10 10 时效指标（10分） 项目活动开展及时性 及时 及时 10 10 成本指标（10分） 财政资金980000 980000 970467.49 10 10 效益 指标 （30分） 社会效益 指标 （20分） 各村社区相关工作正常开展 好 好 20 20 可持续影响指标（ 10分） 提供政务公开水平 效益明显 效益明显，更新4个村社区公开栏 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 达到群众服务满意度(%) 100% 100% 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 纪委监督执纪专项经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000 50000 50000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 50000 50000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障纪委监察工作工作顺利完成，保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象 保障纪委委员纪检津贴，保障村廉洁文化长廊的修建。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 线索率 至少一条 1条及以上 20 20 质量指标（10分） 各项工作有序开展 有序开展 已完成 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内50000 50000 50000 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 关注民生问题，开展民生领域突出问题专项整治 产生一定好的社会影响力 产生一定好的社会影响力 10 10 社会公众满意度(%) 100 100% 10 10 可持续影响指标（ 10分） 对政治生态优化产生的影响 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 群众对纪委监委各项工作满意程度 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 龙舟文化广场租金 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9820 9820 9820 10 100% 10 其中：当年财政拨款 9820 9820 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障龙舟文化广场租金按时支付 按时支付了龙舟文化广场的租金 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 支付7.37亩土地租金地 9820 9820 20 20 质量指标（10分） 100%完成支付 100% 100% 10 10 时效指标（10分） 按时支付 100% 100% 10 10 成本指标（10分） 财政资金9820 9820 9820 10 10 效益 指标 （30分） 社会效益 指标 （20分） 保障农民应得土地租金收益 100% 100% 20 20 可持续影响指标（ 10分） 持续保障农民土地租金收入 100% 100% 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 满意度 100% 100% 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 农村人居环境治理工作经费（含清河行动） 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000 300000 300000 10 99.9% 10 其中：当年财政拨款 300000 300000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 整治农村生活环境，提高群众满意度 农村生活环境得到有效提升 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 完成环境综合整治的行政村数(个) 4 4 20 20 质量指标（10分） 农村生活污水有效处理率(%) 100 100 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内300000 300000 300000 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （10分） 推动了新农村建设 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分 突出乡村特色，保护生态环境 效益明显 效益明显 10 10 可持续影响指标（ 10分） 人民群众群众的生活条件得到改善 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 群众对各项工作满意程度 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 贫困村第一书记乡镇工作补贴 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 12000 12000 3300 10 27% 10 其中：当年财政拨款 12000 12000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障政府派驻中岩村贫困村第一书记的工作补贴 第一书记生活补贴发放到位 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 保障中岩村第一书记1人工作补助 1人 1人 20 20 质量指标（10分） 资金到位 到位 到位 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内12000 12000 3300 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （10分） 推动了中岩村脱贫攻坚工作顺利完成 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分 推动中岩村生态保护与经济发展相结合 效益明显 效益明显 10 10 可持续影响指标（ 10分） 人民群众群众的生活条件得到改善 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 群众对各项工作满意程度 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 三支一扶大学生五险 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26000 26000 24624.76 10 95% 10 其中：当年财政拨款 26000 26000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障政府3个三支一扶的五险保险费用 政府3个三支一扶的五险保费按时缴纳 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 保障人数 3人 3人 20 20 质量指标（10分） 资金到位 到位 到位 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内26000 26000 24624.76 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （10分） 推动了政府、支农工作的顺利开展 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分 推动镇村生态保护与经济发展相结合 效益明显 效益明显 10 10 可持续影响指标（ 10分） 工作积极性高，该项目可以持续发展好 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 服务对象的满意程度 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 社会治理经费（含扫黑除恶） 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80000 80000 80000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 80000 80000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 贯彻落实中央、省、市加强和创新社会管理的决策部署。提高辖区治安环境，依法对群众进行调解 保障了乡镇信访维稳工作的完成，辖区和谐稳定 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 重点人口管控率(%) 100 100 20 20 质量指标（10分） 资金到位 到位 到位 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内80000 80000 80000 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （10分） 推进基层社会治理创新 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分 加强道路联防和隐患整治，确保辖区铁路安全畅通。 效益明显 效益明显 10 10 可持续影响指标（ 10分） 群众安全感不断提升 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 社会公众满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 退役军人服务站保障经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8900 8900 8900 10 100% 10 其中：当年财政拨款 8900 8900 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障退役军人工作顺利开展，安置好、使用好退役军人，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。 退役军人工作顺利开展 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 活动展开率% 100 100 20 20 质量指标（10分） 资金到位 到位 到位 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内8900 8900 8900 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 促进社会和谐 效益明显 效益明显 10 10 退役军人工作顺利开展 顺利开展 顺利开展 10 10 可持续影响指标（ 10分） 健全退役军人服务管理保障体系。 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 退役军人满意度(%) 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 网格员补助经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 101365 101365 84275 10 83% 10 其中：当年财政拨款 101365 101365 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 保障网格员工作补助，深化网格化管理工作，提高群众满意度 网格员的工资、补助已经发放到位、网格员五险已缴纳 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 资金及时率 100 100 20 20 质量指标（10分） 资金到位 到位 到位 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内101365 101365 84275 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 供主动、高效、有针对性的服务，从而提高公共管理、综合服务的效率。 效益明显 效益明显 10 10 通过网格化项目整合政务资源，落实社会服务管理责任，解决社会服务管理中产生的各种问题 效益明显 效益明显 10 10 可持续影响指标（ 10分） 后续运行及成效发挥的可持续影响。 具有持续推进的意义 具有持续推进的意义 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 公众满意度(%) 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 乡村振兴经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80000 80000 80000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 80000 80000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目资金投入，积极开展各项乡村环境治理，逐步提升我镇乡村发展整体水平，推进乡村振兴战略，强化乡村治理体系和治理能力。 我镇乡村面貌得到明显改善，突出乡村振兴，巩固拓展了脱贫攻坚成果 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 资金及时率 100 100 20 20 质量指标（10分） 各项工作全面完成预期目标 已完成 已完成 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内80000 80000 80000 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 加快了农村环境事业的改善，推动了乡村振兴发展 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分） 生态环境普及全民参与 营造良好的保护环境氛围 营造良好的保护环境氛围 10 10 可持续影响指标（ 10分） 全面深化改革。 推动乡村振兴可持续发展 推动乡村振兴可持续发展 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 公众满意度(%) 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 乡镇人大事务经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 23500 23500 23500 10 100% 10 其中：当年财政拨款 23500 23500 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的九大和十九届二中、三中、四中、五中全;会精神，深入落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在县委坚强领导下，充分发挥地方国家权力机关的重要作用，健全对“-府一委两院”的监督制度，依法行使决定权、任免权，保证党中央、市委决策部署和县委工作要求得到全面贯彻落实，切实把国家根本政治制度优势转化为治理效能，为推动丰都高质量发展提供更加有力的民主法治保障 全面完成了人大事务工作，召开了第七届三次人民代表大会 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 会议培训人数达标率 100 100 20 20 质量指标（10分） 各项工作全面完成预期目标 已完成 已完成 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内23500 23500 23500 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 促进社会和谐发展 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分） 促进生态文明建设 营造良好的保护环境氛围 营造良好的保护环境氛围 10 10 可持续影响指标（ 10分） 项目持续期限 长期 长期 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 受益群众满意度(%) 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 乡镇武装部专项经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000 30000 29999.18 10 100% 10 其中：当年财政拨款 30000 30000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 强大军队”的战略需求，规范基层武装部建设，统一民兵着装、器材，应急物资。 保障了乡镇武装工作的顺利开展，保障基干民兵着装物资。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 整组、训练，征兵工作等的完成情况 100 100 20 20 质量指标（10分） 征兵任务完成情况 已完成 已完成 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内30000 30000 29999.18 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 整组、训练，征兵工作等在规定时间的完成情况 效益明显 效益明显 20 20 可持续影响指标（ 10分） 项目持续期限 长期 长期 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 群众对武装工作实施的满意度情况 满意 满意 10 10 总分 100 100 2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 项目名称 应急机动经费 主管部门 瑞峰镇人民政府 实施单位 瑞峰镇人民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000 300000 299774.67 10 99% 10 其中：当年财政拨款 300000 300000 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 全面保障应急工作正常开展 保障了汛期等安全应急工作的顺利完成 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标（50分） 数量指标（20分） 加强灾害风险普查宣传，组织召开地灾等应急培训会 不少于2次 2次及以上 20 20 质量指标（10分） 根据实施方案及实际情况完成情况 已完成 已完成 10 10 时效指标（10分） 实施时限 一年 一年 10 10 成本指标（10分） 控制在预算内300000 300000 299774.67 10 10 效益指标（30分） 社会效益 指标 （20分） 有效开展自然灾害综合防治工作能力，保障人民群众生命财产安全 效益明显 效益明显 10 10 生态效益 指标 （10分） 为生态环保提供风险预测和治理依据 效益明显 效益明显 10 10 可持续影响指标（ 10分） 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 可持续 可持续 10 10 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 （10分） 群众满意度(%) 满意 满意 10 10 总分 100 100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表