目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
二、2021年重点工作完成情况
（一）党建引领强核心。
1.加强自身建设。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，强化干部理论武装，推动学习成果转化，教育引导广大干部主动担当作为；狠抓警示教育，常态化开展谈心谈话，扎实开展白塔村“以案促改”，以“身边人的教训”警醒全体干部自省、自律、自重。
2.抓实党史学习教育。打好“线上+线下”组合拳，按规定程序开展好党史学习教育，开展习近平总书记在建党100周年重要讲话学习研讨。制定 “我为群众办实事、街道村社尽全力”工作方案，收集群众反映强烈的社会治理、民生实事等各方面问题53个，形成任务清单，逐个解决完成。
3.创新基层治理。抓实两项改革后半篇文章，创新“街道吹哨、部门报到”机制，在全市基层社会治理现场会作经验交流。成功争取省级城乡社区治理试点项目，街道、花园社区、青衣社区分别打造示范街道、便民服务型示范社区和社会组织参与型示范社区，完成黑龙、红桥、麒麟、花园等4个村（社区）亲民化改造。深化法治建设，青衣社区设置民法典特色展台，兰沟村被授予全国民主法治示范村。
（二）重大项目齐攻坚。
1.“啃硬骨头”清除钉子户。今年以来，共计啃下了唤鱼公园C区、万景峰会、青中校、709项目共12户硬骨头，努力为项目发展提供用地保障。
2.“打硬仗”助推项目建设。斑布产业园项目目前正在进行社保和失地农民生活补贴的申报、集体土地款和附着物补偿款请款、街道将根据项目需要逐步开展剩余4户人的拆迁。滨江新区项目目前还有1户还在持续攻坚中。兴业路一标段租地拆迁已全面完成，现已进场施工，街道将持续做好后续协调。牯牛山变电站项目，已完成37基塔的建设架线工作，正在酝酿线下8户人的拆迁安置工作。虎渡溪航电工程，已完成304.617亩征地工作，对于施工进场中出现的矛盾问题街道已成立3个工作组包村协调解决。虎渡溪航电连接线项目，已完成17亩土地征收和其中1户人员的拆迁安置。竹里巷子2、3期，计划改造房屋116户，现已改造完成57户，其余户等待施工进场。
（三）“三创一保”聚合力。
依托“街道吹哨、部门报到”机制统筹全县包保单位、辖区居民、自治组织等各类力量，全力参与“三创一保”工作。创建国家生态文明城市工作方面，开展城乡环境大整治，对道路两边进行拆违、复绿、还耕。建立“五员齐动保生态”的工作模式，对辖区内300余家企业（作坊）、14条县级及以上河流、环境卫生、秸秆禁烧、改水治理等各方面进行日常监管和整治。创建国家森林城市工作方面，营造浓厚氛围，积极开展村庄绿化美化提升建设，新增村庄绿地50公顷，开展2021年春季义务植竹活动。创建国家卫生城市方面，23个村（社区）以及226个开放式老旧小区均全覆盖制作健康教育宣传栏和创卫宣传栏，开展健康教育宣传活动200余场次，发放创卫须知15000余份。对城乡结合部、城中村、老旧小区等卫生死角进行全面清理，发现并解决环境卫生、私搭乱建等问题400余个，完成涉农社区697户的旱厕改造。保持省级文明城市荣誉称号方面，发放张贴宣传画册1万余份，打造新时代文明实践站、所、中心8个，综合文化服务场所免费向居民群众开放，常态化开展文明劝导和志愿服务。
（四）乡村振兴谋新局。
1.建立长效机制。为巩固建设成果，实现农村人居环境整治常态长效，街道出台《关于人居环境整治工作考核办法》，参考县上采取月通报、季考核的形式对各村（社区）传导压力、促进工作开展。
2.创新工作载体。化群众被动“接招”为主动参与，桥楼村通过“村民自筹+本地乡贤老板赞助+村集体补助”的方式建成示范环线；兰沟村通过引导群众、党员、村社集体共同筹资“筹劳筹资”修建民生路；程家嘴村秉承“群众支持在哪里、基础设施就布在哪里”的思路，用60盏路灯照亮群众心中的支持度。
3.发展一村一品。根植于地域的特色资源，产村互动，发展一村一品。兰沟村立足“竹”资源做文章，主题化、精细化改造提升村庄风貌、开展业态打造。程家嘴村以“苏母文化”为主线，谋求文旅融合发展。白塔村结合高标准农田建设，优化“三生空间”。季时坝村结合农耕文化、酒文化用墙绘展示美丽乡村的宜居面貌。桥楼村深化“桥上建楼”的奋斗拼搏精神，通过德治教化引导群众主动参与房前屋后收整、墙面美化及道路绿化等。
4.发展集体经济。兰沟村成立集体经济组织，依托竹产业发展优势，通过承接劳务服务挣佣金、股份合作分股金、盘活闲置宅基地赚租金等方式，发展壮大村级集体经济。桥楼村利用上级支持集体经济发展资金和积极引入工商资本，建设农产品物流仓储中心，促进村民增收致富。
（五）民生保障暖民心。
加快推进老旧小区改造项目，提升群众生活品质。今年计划完成122个老旧小区改造，现已全覆盖召开首轮动员大会，目前已完工6个，已进场33个，具备进场施工条件的40个。落实创业就业扶持政策，城镇新增就业1500人，吸引农民工返乡就业890人。推进“绿色殡葬”，指导龙女谷公益性公墓和白塔公益性公墓规范运营，4月，龙女谷公益性公墓作为2021年全省公益性公墓现场会的参观点位。健全养老服务体系，抓好辖区内2645名老年人居家养老服务工作。保障残疾人合法权益，做好人口计生服务工作。重点保障低收入群众基本生活。完善基础设施建设，修建完成鸿化堰、黑龙壕2处漫水桥，修补农村公路达10余处。
（六）底线事项知敬畏。
1.疫情防控常抓不懈。提高新冠疫苗接种率，十八周岁以上人群完成第一剂接种72513人。抓实抓细中高风险地区、重点地区返青人员，累计排查大数据反馈信息9637条，核查红黄码27人，累计排查出重点地区返青426，集中隔离12人，居家健康监测4人，居家隔离18人，自我监测0人。
2.压实安全环保责任。坚持“一岗双责、党政同责”的安全责任制。加强安全宣传教育，向辖区居民发放烟花爆竹禁放、森林防火、防汛减灾、居家安全等各类宣传资料17万份；在沙河村、白塔村等重点点位开展防汛应急演练。针对环保工作点多面广的问题，创新推行环保“五员齐动保生态”模式，细化企业（作坊）日常监管、河（湖）长制、城乡环境综合治理、秸秆禁烧、污水治理等五大环保任务，做细做实环保工作。
3.抓实信访维稳工作。践行新时代“枫桥经验”，坚持不定期摸排矛盾纠纷、不稳定因素，建立台账，明确责任人，逐案化解销号。建立街道信访工作联席会议制度，坚持“三到位一处理”，成功化解中央、省交办信访积案8件，化解率达100%，成功化解市交办信访积案4件，正在化解1件，化解率达80%。加强社会面管控，坚持“红袖标”治安巡逻，做细特殊人群、重点人员教育管理，圆满完成各重要节点信访维稳安保任务。
三、机构设置情况
青神县青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15093.19万元。与2020年相比，收、支总计各减少697.43万元，下降4%。主要变动原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计15093.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4783.25万元，占32%；政府性基金预算财政拨款收入10309.94万元，占68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计15093.19万元，其中：基本支出1540.36万元，占10%；项目支出13552.84万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计15093.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少697.43万元，下降4%。主要变动原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4783.25万元，占本年支出合计的32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.1万元，增长16%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4783.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1477.62万元，占31%；公共安全支出（类）28.2万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出493.67万元，占10%；卫生健康支出76.3万元，占1.5%；节能环保支出8万元，占0.2%；城乡社区支出54.18万元，占1.1%；农林水支出2514.31万元，占53%；住房保障支出100.93万元，占2%；灾害防治及应急管理支出30.05，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4783.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:支出决算为72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1160.33万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为93.57万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为46.2万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为95.52万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.2万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为36.25万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为98万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为101.95万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.42万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.29万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为136.87万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为18.89万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为24.3万元，完成预算100%。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为54.18万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为6873.39万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为1083.42万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:支出决算为2353.13万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为39.09万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为92.83万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为78.9万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1552.97万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为516.15万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为179.37万元，完成预算100%。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为100.93万元，完成预算100%。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1540.35万元，其中：
人员经费1271.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费268.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.47万元，占95%；公务接待费支出决算1.29万元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.52万元，增长25%。主要原因是乡镇行政区划调整改革后新购置一辆公车。
其中：公务用车购置支出19.5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.78万元，增长153%。
国内公务接待支出1.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，106人次（不含陪同人员），共计支出1.29万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出10309.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青竹街道机关运行经费支出268.87万元，比2020年减少153.33万元，下降36%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2021年，青竹街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青竹街道共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对百花村阵地建设等8个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分
附件
项目名称 |
百花村阵地建设专项资金 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
100871 |
100871 |
100871 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
100871 |
100871 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
为进一步加强基层社会治理，全力书写好“两项改革”后半篇文章，维护辖区和谐稳定 |
加强了基层社会治理，辖区和谐稳定 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保质保量完成阵地建设工作（%） |
≥100 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
项目质量达标率（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时发放 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
项目预算控制在100871元内 |
100871元 |
100871元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （XX分） |
加强基层社会治理和辖区和谐稳定（%） |
≥90 |
90% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
全面完成百花村阵地建设率（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
下岗志愿兵公益岗位补贴 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
312000 |
312000 |
308000 |
10 |
99% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
312000 |
312000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
按时发放下岗志愿兵公益岗位补贴 |
按时发放下岗志愿兵公益岗位补贴 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障下岗志愿兵公益岗位补贴发放率（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
工作完成率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时完成 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算控制在312000内 |
312000 |
308000 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （XX分） |
下岗志愿兵归属感（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
全力保障下岗志愿兵公益岗位补贴 |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
下岗志愿兵和群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
安全专项经费（含森林防火） |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
320000 |
320000 |
316000 |
10 |
99% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
320000 |
320000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
全面完成安全生产工作，确保无事故发生；做好森林防火工作，保障森林防火工作的顺利开展 |
保障了森林防火巡山护林员补助发放，全镇全年无安全事故，无森林火灾事故 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障巡山护林员补助发放 |
保障巡山护林员补助 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
质量达标率 |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
项目预算 |
320000 |
316000 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
生态效益 指标 （20分） |
森林覆盖率高，环境空气好 |
有无乱砍乱伐现象 |
无 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
全面完成安全生产工作 |
顺利完成 |
顺利完成 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
群众对森防防火工作的满意度 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
村（社区）四职干部养老保险 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
662792 |
662792 |
662792 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
662792 |
662792 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
全面保障村、社区干部保险的正常缴纳 |
村、社区干部保险的正常缴纳到位 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障名村社区干部养老保险缴纳率(%) |
≥100 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
村、社区干部基本养老保险参保率(%) |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
在2021.12.31前完成支付时间 |
支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算金额1415023 |
177427元 |
165771.84元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （XX分） |
村社区干部积极性高 |
认真完成任务 |
认真完成交办任务 |
10 |
10 |
|||||||
社、社区干部满意度(%) |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
指标1：村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
社会公众满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
村（社区）干部基本报酬 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
7993793 |
7993793 |
6892439.3 |
10 |
86% |
8 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
7993793 |
7993793 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障村、社区干部按时足额发放基本报酬 |
保障村、社区干部基本报酬发放到位 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保证街道村社干部基本报酬发放率（%） |
≥85 |
86% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成支付时间到2021.12.31 |
12个月支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算金额1415023元 |
1415023元 |
1177721.34元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
村社区干部积极性高 |
认真完成任务 |
认真完成交办任务 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
村组干部满意认可 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
村（社区）干部目标考核绩效报酬 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
2204004 |
2204004 |
1437491.75 |
10 |
65% |
6 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
2204004 |
2204004 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
全面保障村、社干部基本福利 |
保障村、社区干部2020年目标考核绩效发放到位 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保证全镇村社干部目标考核发放 |
11村12社区 |
按时发放 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
在2021.12.31前完成支付 |
支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
村社区干部积极性高 |
认真完成任务 |
认真完成交办任务 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
村组干部满意认可 |
满意 |
较满意 |
10 |
7 |
有待提高 |
||||||
总分 |
90 |
83 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
党建工作经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
200000 |
200000 |
200000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
200000 |
200000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
积极开展党组织活动，强化党建标准化和规范化 |
保障党建活动开展，资料的准备 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
活动展开率 |
至少一次 |
完成七一活动，组织开党代会 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
第四次党代会顺利开展 |
顺利召开 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
在2021.12.31前完成支付 |
支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
控制在预算内70000 |
70000 |
70000 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
提高党员整体素质水平 |
效益明显 |
效益明显 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
党建工作 |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
换届选举专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
60000 |
60000 |
60000 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
60000 |
60000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障换届选举工作顺利开展 |
换届选举工作顺利开展 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
涉及街道12个社区11个村完成率100% |
≥100 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（20分） |
按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
20 |
20 |
||||||||
时效指标（10分） |
在2021.12.31前完成支付 |
支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
换届选举工作顺利开展 |
认真完成任务 |
认真完成交办任务 |
10 |
10 |
|||||||
可持续影响指标（ 20分） |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
村社区工作顺利开展 |
20 |
20 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
村组干部满意认可 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
5666000 |
5666000 |
5634225 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
5666000 |
5666000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障村社区正常运转 |
村社区正常运转 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
农村生活垃圾清运，河道沟渠道路维护 |
11个村、12个社区 |
全部完成 |
20 |
20 |
|||||||
村社区日常办公支出、办公场所管护维护等 |
11个村、12个社区 |
全部完成 |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标（10分） |
保障村社区正常运转 |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
年初预算 |
5666000 |
5634225 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
提升农村人居环境，提高群众满意度（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
环境效益（%） |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥90 |
89 |
10 |
9 |
有待提高 |
||||||
总分 |
90 |
89 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
纪委监督执纪专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
100000 |
100000 |
100000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
100000 |
100000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障街道办纪委工作顺利开展 |
街道办纪委工作顺利开展 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
涉及11个村12个社区，完成率% |
≥95 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
顺利开展 |
顺利开展 |
顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
2021年12月31日前完成 |
≥95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
控制在预算内100000 |
100000 |
100000 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
纪委工作顺利推进 |
纪委工作顺利推进 |
纪委工作顺利推进 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
全面完成纪委工作 |
顺利开展 |
顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
建川社区污水处理站运行经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
80000 |
80000 |
80000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
80000 |
80000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障建川社区污水处理站正常运行 |
建川社区污水处理站运行正常 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障建川社区污水处理站正常运行 |
保障建川社区污水处理站正常运行 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
保质保量完成任务 |
已完成 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时发放 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算数控制在80000元内 |
80000元 |
80000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
建川社区污水处理站正常运转 |
正常 |
正常 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
社区污水得到有效处理（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
建川社区运行相关经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
58000 |
58000 |
58000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
58000 |
58000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障建川社区正常运行 |
建川社区正常运行 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障建川社区正常运行 |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
保质保量完成任务 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时支付 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算控制在58000内 |
58000元 |
58000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
社区正常运转，群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
治理有效 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
建华社区路灯照明费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
10000 |
10000 |
10000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
10000 |
10000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障建华社区路灯照明费按时缴纳 |
建华社区路灯照明费按时缴纳 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
路灯照明费用缴纳1年 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
建华社区路灯照明费缴纳率 |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时缴纳 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
电费缴纳不超过10000元 |
10000元 |
10000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
方便群众夜间出行 |
≥100 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
建华社区路灯照明可持续性（%） |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
100 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
街道吹哨、部门报到工作经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
100000 |
100000 |
92000 |
10 |
92% |
8 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
100000 |
100000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
确保街道吹哨、部门报到工作正常运行，达到推进基层社会治理制度创新和能力建设，进一步压实属地责任、主管责任和包保责任、参与责任，构建城市治理新格局的目的。 |
街道吹哨、部门报到工作正常运行，推进基层社会治理制度创新和能力建设，构建城市治理新格局 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
街道吹哨、部门报到工作运转率（%） |
≥90 |
92% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
达到推进基层社会治理制度创新和能力建设（%） |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时支付 |
2021年12月31日前 |
已支付 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
年初预算数控制在100000元内 |
100000元 |
92000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
构建城市治理新格局（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
基层社会治理可持续性（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
眉青快速通道鸿华驿站运行经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
90000 |
90000 |
90000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
90000 |
90000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障眉青快速通道鸿华驿站正常运行 |
眉青快速通道鸿华驿站正常运行 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
支付眉青快速通道鸿华驿站清洁劳务费 |
按时支付 |
已支付 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
眉青快速通道鸿华驿站正常运行 |
正常运行 |
正常运行 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时完成支付 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
成本控制在90000元以内 |
90000元 |
90000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
眉青快速通道鸿华驿站干净整洁，群众满意（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
治理有效，稳定发展（%） |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
农村人居环境治理专项经费（含清河行动经费） |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
789000 |
789000 |
789000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
789000 |
789000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
提高青竹街道环境卫生质量，全面加强河长制工作，开展集中清河行动，全力做好农村人居环境治理工作 |
环境卫生质量良好，河长制工作正常推进，集中清河行动顺利开展 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
农村生活垃圾无害化处理（%） |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
|||||||
河流水质达标率 |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标（10分） |
河道通畅、水质达标（%） |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
支出控制在789000 |
789000 |
789000 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
河岸干净卫生、河水清澈（%） |
≥90 |
90% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
环境卫生集中治理群众满意度（%） |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
社会治理费（含扫黑除恶） |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
400000 |
400000 |
400000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
400000 |
400000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
健全和完善社会治安综合治理，推动街道经济社会发展 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
开展依法治县、扫黑除恶宣传次数（%） |
≥95% |
95% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
纠纷调解成功率和开展法律法规宣传群众知晓率（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
个案补贴、应急维稳费用 |
按实报销 |
400000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
群众法治意识和社会法治环境 |
得到明显提高 |
得到明显提高 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
群众依法办事和化解矛盾率（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众安全感和满意度（%） |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
社区工作者工资、五险 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
557723 |
557723 |
515962.39 |
10 |
93% |
9 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
557723 |
557723 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障社区工作者工资、五险按时足额发放 |
保障社区工作者工资、五险按时足额发放到位 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保证街道社区工作者工资、五险发放率（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成支付时间到2021.12.31 |
12个月支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算金额557723元 |
557723元 |
515962.39元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
社区工作者积极性高 |
认真完成任务 |
认真完成交办任务 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
社区工作顺利开展 |
社区工作顺利开展 |
社区工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
社区工作者满意度 |
≥95 |
93% |
10 |
8 |
|||||||
总分 |
90 |
88 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
四创专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
80000 |
80000 |
80000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
80000 |
80000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
确保三创一保工作正常开展 |
三创一保工作正常开展 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
11个村12个社区全面宣传 |
全部完成 |
已完成 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
居民知晓度、参与度、支持率（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时完成支付 |
2021年12月31日前 |
已支付 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算控制在80000元以内 |
80000元 |
80000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
提高辖区居民和广大干部群众的认知、支持和参与，共建共治共享（%） |
≥85 |
85% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
在全年形成齐参与的良好局面（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
退役军人服务站保障经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
85400 |
85400 |
85400 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
85400 |
85400 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
按照县退役军人事务管理局要求，在各村社区建设退役军人服务站，全力保障退役军人的各项利益。 |
在各村社区建设退役军人服务站，为退役军人创造了归属感 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
建设退役军人服务站个数 |
街道1个，村社区23个 |
100% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
退役军人服务站工作完成率（%） |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
服务站保障费用 |
85400 |
85400 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
退役军人归属感（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
全力保障退役军人的各项利益（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
退役军人及群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
退役军人公益性岗位报酬 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
967026 |
967026 |
933805.48 |
10 |
97% |
9 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
967026 |
967026 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
退役军人公益性岗位报酬顺利发放 |
退役军人公益性岗位报酬顺利发放 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
退役军人公益性岗位工作（%） |
≥95 |
95 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
工作完成率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
退役军人公益性岗位报酬 |
967026 |
933805.48 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
推进退役军人事务建设（%） |
≥95 |
95 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
报酬顺利发放（%） |
≥95 |
97 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
退役军人及群众满意度 |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
网格员补助经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
3615187 |
3615187 |
3615187 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
3615187 |
3615187 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
不断夯实社会治理的基础，创新社会管理机制，掌握社会管理的主动权，实现社会管理全覆盖 |
已顺利完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
网格站及网格员工作、网格员工资、五险等（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
网格员工作完成率（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算控制在3615187元 |
3615187元 |
3615187元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
了解社情民意、网格员群众知晓率（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
了解社情民意网格工作覆盖率 |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
乡村振兴经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
200000 |
200000 |
200000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
200000 |
200000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
实现街道乡村振兴的产业发展 |
实现了街道乡村振兴的产业发展，乡风文明、治理有效、生活富裕。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
涉及街道12个社区11个村完成率100%（%） |
≥95 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
乡村振兴各个项目完成率（%） |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
工作经费 |
200000元 |
200000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
生态效益 指标 （10分） |
生态持续改善（%） |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
促进街道乡村振兴工作顺利开展（%） |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
产业持续发展（%） |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
100 |
||||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
乡镇武装部专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
80000 |
80000 |
80000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
80000 |
80000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障街道武装工作顺利开展 |
街道武装工作顺利开展 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
质量指标（20分） |
保质保量完成征兵工作（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
征兵工作经费、标准化建设经费 |
80000 |
80000 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （30分） |
顺利推进街道武装工作（%） |
≥95 |
95% |
20 |
20 |
|||||||
地方平安%% |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
80 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
小区党建专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
762200 |
762200 |
755200 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
762200 |
762200 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
确保青竹街道基层党建、基层治理有力有效 |
青竹街道基层党建、基层治理有力有效 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
对中心城区9个社区的实体化运行的小区党支部正常运行实施工作经费补助 |
9个社区 |
9个社区 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
打造小区示范点位 |
按时完成 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
按时支付 |
2021年12月31日前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
预算成本控制在762200元以内 |
762200元 |
755200元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
实现共建共治共享的良好治理格局（%） |
≥90 |
90% |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
确保党建引领各项工作有效性（%） |
≥90 |
90% |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
93% |
10 |
9 |
有待提高 |
||||||
总分 |
90 |
89 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
应急机动经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
700000 |
700000 |
699968.5 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
700000 |
700000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
对突发公共事件治安维护、人员防护和人口疏散等应急救援工作 |
已完成 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
应急处理宣传工作完成率（%） |
≥90 |
90 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
突发重大事故应急处理及时率（%） |
≥90 |
90 |
20 |
20 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年21月31日前 |
2021年21月31日前 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
应急救援物质和人员经费 |
700000元 |
699968.5元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
隐患整改率（%） |
≥90 |
90 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
安全事故处理完成率（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
中心城区环境综合治理网格化管理工作经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青竹街道办事处 |
实施单位 |
青竹街道办事处 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
60000 |
60000 |
60000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
60000 |
60000 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障中心城区环境综合治理网格化管理有效推进 |
中心城区环境综合治理网格化管理有效推进 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障中心城区环境综合治理网格化管理推进率（%） |
≥90 |
90 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
按时支付 |
按时支付 |
按时支付 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成支付时间到2021.12.31 |
12个月支付成功 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标（10分） |
成本预算控制在60000元内 |
60000元 |
60000元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
产生良好的社会效益 |
良好 |
良好 |
20 |
20 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
中心城区环境综合治理网格化管理有效推进（%） |
≥90 |
90 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度（%） |
≥95 |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
90 |
|||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
下一条：青神县瑞峰镇人民政府关于2021年部门决算编制的说明
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