目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家财税法律法规和方针政策。拟订和执行全县财税发展战略规划、财政分配政策和财政改革方案。参与制定全县宏观经济政策。指导全县财政工作。

2．承担各项财政收支管理的责任。编制年度县级预决算草案并组织执行。审核批复部门（单位）的年度预决算。管理县级各项财政性资金。组织制定各项财政性资金收支管理具体办法。完善转移支付制度。管理政府非税收入和财政票据。

3．组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。制定政府采购制度，监管全县政府采购工作。贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度。制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并对执行情况进行监督检查。

4．管理政府债务，组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

5．负责财政投资评审工作，包括对县政府投资项目概算、预算、结算、决算的审查。参与拟订政府性建设投资的有关政策。负责全县农业综合开发管理工作。

6．管理全县会计工作。组织实施国家统一的会计制度。

7．负责全县财政财务监督检查工作。监督检查财税法规政策的执行情况。监督财政性资金使用情况。组织开展财政资金绩效评价。提出加强财政监督管理的建议。依法查处违反财经法纪的行为。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.抓项目创先进，发展质量明显提升。深入推进田园牧歌种养循环项目建设；积极推动S103线前期工作，完成放线和实物调查；投入资金49.83万元，完成春季栽竹绿化任务68亩；申报建设省级森林小镇，场镇社区通过“全国防灾减灾示范社区”评审工作。

2.抓重点补短板，三大攻坚成效显著。全面打好防范化解重大风险攻坚战，深入推进全镇综治、信访、维稳工作，进一步提升平安建设工作水平；继续打好精准脱贫攻坚战，制定了《瑞峰镇2018年脱贫攻坚成果巩固提升方案》，落实了工作责任和保障措施；坚决打好污染防治攻坚战，做好中央环保督察“回头看”工作，认真处理各类环保投诉问题。

3.抓点滴谋实事，民生福祉全面提升。一是基础设施建设不断完善，完成场镇雨污分流管网工程、配合完成思蒙河堤整治、推进撤并农村3.7公里村道硬化等项目实施；抓实民政工作，做好低保对象动态管理，严格落实救灾救济、优抚、救助资金发放；三是抓好计生服务工作，奖励扶助1474人88440元，两癌筛查完成参检率为120%；四是做好劳动就业和参保工作，抓好公益性岗位申报管理，提高了农村就业困难人员和贫困户就业率，全面完成城乡居民医疗保险、农村小额保险参保人数，切实提高了群众就医能力和养老保障。

二、机构设置

青神县瑞峰镇人民政府下属独立核算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：青神县瑞峰镇人民政府、瑞峰镇国土管理站、瑞峰镇建管所、瑞峰镇计生服务站、瑞峰镇林业站、瑞峰镇农业服务中心。

纳入青神县瑞峰镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计836.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加5.55万元，增加0.67%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计836.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.46万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入19.98万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计836.45万元，其中：基本支出646.47万元，占77%；项目支出189.98万元，占23%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计836.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.55万元，增长0.67%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出816.47万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少6.99万元，减少0.8%。主要变动原因是压缩办公经费开支、人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出816.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）458.07万元，占56%；公共安全支出（类）4万元,占0.5%；社会保障和就业支出（类）59.41万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.44万元，占3%；城乡社区支出（类）14.86万元，占2%；农林水支出232.32万元，占28%；住房保障支出（类）26.37万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为816.47，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为370.14万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为41.18万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为26.00万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.76万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为24.3万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.59万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统综合整治（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为173.53万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为17.29万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出646.47万元，其中：人员经费452.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费193.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数与预算数小于的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元，占49%；公务接待费支出决算3.9万元，占51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.6万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展环境卫生宣传、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降2.8%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，780人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、基础工作调研、县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出19.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县瑞峰镇人民政府机关运行经费支出193.85万元，比2017年增加36.21万元，上升22.97%。主要原因是印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县瑞峰镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县瑞峰镇人民政府共有车辆1辆，为一般执法执勤用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表