目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、主要职责

青神县机关服务中心负责党政机关公务用车服务相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县机关服务中心下属二级部门0个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为364.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少53.02万元，下降12.69%。主要变动原因是2023年未购置公务用车导致收支下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计364.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306万元，占83.85%；政府性基金预算财政拨款收入58.92万元，占16.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计364.92万元，其中：基本支出139.68万元，占38.27%；项目支出225.24万元，占61.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为364.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减53.02万元，下降12.69%。主要变动原因是2023年未购置公务用车导致收支下降。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306万元，占本年支出合计的83.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.93万元，增长/下降17.73%。主要变动原因是2023年未购置公务用车导致支出下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出281.37万元，占91.95%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.1万元，占3.3%；卫生健康支出4.97万元，占1.62%；住房保障支出9.57万元，占3.13%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为306，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:支出决算为166.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为114.54万元，完成预算100%。。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.56万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.57万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.68万元，其中：

人员经费123.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.15万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为166.62万元，完成预算31.97%，较上年度减少37.01万元，下降18.18%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公务车辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算166.33万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.29万元，占0.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出166.33万元,完成预算31.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少37.09万元，下降18.23%。主要原因是未购置公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，部门共有公务用车64辆，其中：轿车51辆、越野车11辆、商务车2辆。

公务用车运行维护费支出166.33万元。主要用于全县72辆公务车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算79.08%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长33.33%。主要原因是接待人员的增加。

国内公务接待支出0.29万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不含陪同人员7人），共计支出0.29万元，具体内容包括眉山市机关事务管理局调研关事务管理各项工作；遂宁市船山区机关事务服务中心来青学习公务用车维修保养服务框架协议采购项目；丹棱县机关事务服务中心来青学习交流机关事务工作经验。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出58.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县机关服务中心机关运行经费支出16.15万元，比2022年度减少1.52万元，下降8.6%。主要原因是劳务费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县机关服务中心政府采购支出总额126.5万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.83万元。主要用于公务用车购置、公务用车加油、保险及保养与维修。授予中小企业合同金额33.45万元，占政府采购支出总额的26.44%，其中：授予小微企业合同金额33.45万元，占政府采购支出总额的26.44%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县机关服务中心共有车辆64辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车64辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指部门用于公务用车管理等方面的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业部门医疗（项）:指由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障事业单位日常正常运行，财政部门拨款用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本部门“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

2023年度青神县机关服务中心

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

我中心内设3个职能股室：综合股、财务股及公务用车服务股。

（二）机构职能。

1.负责全县党政机关公务用车服务工作。

2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，我中心编制人数：6人，实有人数：5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青神县机关服务中心2023年年初相应安排预算收入714.74万元，年度执行中调整预算收入为720.74万元，决算报表收入364.92万元。

（二）支出情况。

青神县机关服务中心2023年年初预算支出720.74万元，其中：工资性支出41.18万元，部门缴费15.07万元，聘用人员经费42万元，其他支出0.03万元，住房公积金9.57万元，工会经费和福利费2.35万元，日常公用经费12.38万元，党建工作经费0.5万元，基础绩效奖16.37万元，机关事务管理专项经费59.5万元，依法治县专项经费1万元，公务用车运行维护经费220.8万元，公务用车购置经费(执行中下达)300万元。

青神县机关服务中心2023年决算支出364.92万元，其中：工资性支出40.5万元，部门缴费15.07万元，聘用人员经费42万元，其他支出0.03万元，住房公积金9.57万元，工会经费和福利费2.35万元，日常公用经费12.3万元，党建工作经费0.5万元，基础绩效奖16.37万元，机关事务管理专项经费58.92万元，依法治县专项经费1万元，公务用车运行维护经费166.33万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

青神县机关服务中心2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）公务用车工作方面。

强化日常管理。一是形成定期督查机制，开展节假日督查5次，线上抽查300余次；二是会同县纪委监委对全县公务用车管理使用情况进行全面督查和核查，建立问题台账，落实整改措施和整改期限，并开展问题整改“回头看”；三是车辆全覆盖安全检测。

强化供应商管理。严格执行加油、保险、维修定点服务制度，对各类服务商履约情况开展考核评价，2023年开展维修企业季度考核3次，临时抽查2次；加油供应商抽查6次。有效监管供应商服务行为，确保服务质量和供货品质。

强化驾驶员培训力度。对全县60余名公务用车驾驶员进行行车安全和消防安全方面的培训教育。并对12名优秀驾驶员进行表彰，通过树榜样、立标杆，激励全县公务用车驾驶员进一步提高服务意识、责任意识、大局意识，锻造一支开好车、服好务、守好法的驾驶员队伍，切实提高公务出行质效。

严控运维费用开支。利用平台监管运行费用，对车辆运维费用实行单车核算，费用有异常的及时发现并责令整改；对车辆油耗每月进行核算并公示，异常情况及时到加油点进行核查、整改；维修报废零部件统一收集后会同财政进行处置，残值上交国库；报废车辆委托有资质的公司处置，残值上缴国库。全年公务用车运行维护费用166.33万元，确保全县72辆公务用车运行，平均2.31万元/台，占预算的75.33%。

（2）公共机构节能工作方面。

不折不扣完成目标任务。完成人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位建筑面积碳排放同比分别下降1%、1%、1.5%、1.5%的目标任务；县公共机构既有建筑节能改造面积已完成3770平方米；全县公共机构空调节能改造已完成2700平方米。公共机构停车场新能源充电桩车位占比不低于10%，累计完成80个，占比约10.31%，完成既定目标任务。

积极推进示范部门创建。青神中学校已于7月成功创建省级节约型公共机构示范部门。青神县人民医院、青神县综合行政执法局、青神中学校争创2023年眉山市公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范部门已完成资料汇编，待审核验收。确定眉山市青神生态环境局、青神县机关服务中心、青神县公务服务中心创建2023年市级“无废机关”，已完成资料汇编，待审核验收。建成51家节约型部门，完成92%以上的党政机关建成节约型机关目标任务。成功创建54家节水型部门，实现全县80%的县级机关及县属事业部门建成率。

持续推进反食品浪费、节水节电等工作。一是积极倡导节约用水、用电、无纸化办公等绿色办公方式，开展反食品浪费、节水节电检查3次。二是每季度率先完成17家机关食堂反食品浪费成效评估和通报制度，自评率达到100%，抽查率35%。三是加强机关食堂管理。每季度对全县50家机关事业部门食堂燃气开展安全隐患大排查。

4.积极开展节能宣传工作。带头贯彻落实“双碳”要求，利用“中国水周”、“生活垃圾分类宣传周”、“节能宣传周”等重要时间节点，推行绿色低碳办公，倡导“光盘打卡行动”，推广应用节能新技术明确空调、电梯、照明及办公设备等节电具体办法。

（3）办公用房工作方面

合理调剂，统筹使用。调剂398㎡办公用房用于县水利局灌区信息中心建设。完成司法局等2个单位的维修改造审批，审计局等4个单位维修改造备案，落实罗波乡人民政府和县人民法院维修改造现场查勘。完成2023年度办公用房信息上报工作。

开展督查，规范使用。联合县纪委监委对全县办公用房使用情况进行全面督查和核查，建立问题台账，落实整改措施和整改期限，9月开展问题整改“回头看”，确保办公用房规范使用。

全面排查，安全使用。我中心会同县住建局等相关部门对全县党政机关共110栋办公用房进行了全覆盖排查。原白果乡人民政府南面办公楼（4层建筑，建筑面积1411.2平方米）为D级危房。现已停止使用并在醒目位置用拉警戒线、张贴警示标志等方式进行安全警示。开展各类办公用房安全排查7次，发现安全隐患50余处。全县办公场所未发生安全事故。

2.预算管理。

①建立了预算管理制度，科学编制预算，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

②严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、合理压缩“三公经费”支出。

③“三公经费”、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

3.财务管理。

我中心严格按照财务管理制度执行，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

4.资产管理。

我中心严格按照资产管理制度执行。2023年年末资产总计396.24万元，其中流动资产4.46万元，非流动资产391.78万元；负责总计0.2万元，为流动负债。

5.采购管理。

我中心严格按照政府采购管理制度进行公务用车维修保养、公务用车定点加油、公务用车保险服务进行了框架协议采购，完成了对中小企业的支持。同时，在支付公务用车运行维护费，严格按照采购流程的报账程序完成了公务用车运行维护费的支出。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额364.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目设置按照部门需求及财政要求，设置上报项目，根据项目特点设置项目绩效目标，按预算一体化平台程序进行项目入库定期做好项目监控和绩效分析。

2.项目执行。严格按照项目资金管理办法对项目进行管理，及时做好资金申报，定期做好项目监控，及时做好项目调整保障项目顺利进行。

3.目标实现。严格按照年初预算项目，围绕目标，目标无偏离情况、实现效果较好。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

一是2023年本部门严格按照相关要求及时在青神县人民政府信息公开网站公开了2023年部门预算和2023年部门决算，预算绩效管理情况随同决算一并公开。

二是严格按照绩效管理工作要求，开展预算绩效事中、事后评价工作，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，对评价结果组织开展分析，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，青神县机关服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，认真贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，全面落实省、市、县各项决策部署，聚焦主责主业，服务中心大局，认真履行管理保障服务职责，扎实做好公务用车、办公用房、公共机构节能管理等工作，努力提升机关后勤保障能力和服务水平，各项工作取得显著成效。同时，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。部门整体绩效评价自评得分90分。

（二）存在问题。部门整体绩效目标未设置数量、质量指标。

（三）改进建议。

一是进一步加强预算意识，依据部门职责和年度工作重点，进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

二是加强项目监管，提高财政资金的使用效率，确保资金发挥最大效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

青神县机关服务中心

2024年10月16日

附表

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表