青神县现代农业示范园区管理委员会关于2020年部门决算编制的说明

日期：2022年01月13日　来源：县现代农业园区　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（二）2020年重点工作完成情况。修改完善《青神县现代农业园区建设总体规划》和《青神县椪柑现代农业园区建设总体规划》，明确椪柑现代农业园区总体布局，为争创省级、国家级园区打下坚实基础；强化与县委编办对接，落实领导编制5名，事业编制9名，建立综合服务、产业发展等6个内设机构，专项推进产业、项目等具体工作；整合省市培育奖补资金1200万元，撬动财政配套和社会资本1.7亿元参与园区建设。结合国土空间规划和村规划编制工作，优先落实新产业发展建设用地指标60亩；建成13000亩高标准农田项目，新建生产便道11公里，美化产业环线20公里，加快物联网和小型水利设施建设2000余亩，水肥一体化智能灌溉和高效节水灌溉系统覆盖6000余亩，园区核心区椪柑产业面积2.8万亩；安装山地轨道12公里，配备20台运输车，建成柑橘新品种示范园100亩，推广“1+1+1+N”的智慧农业试点；推广绿色防控、生草栽培等实用种植技术13项，建立农产品质量安全检测中心；在园区新植果园推出“林下种豆”模式，新增粮食播种面积4000余亩，每亩兑现扶持资金150元；在高台镇、白果乡开展柑橘产业“5+4+1”信用托管试点1000余亩，引导甘家沟村100万元集体经济发展扶持资金，推广百家椪柑合作社折股量化模式，加大贫困户扶持力度；引进眉山市果真妙农业有限公司，投资2.6亿元，建设占地200亩的柑橘冷链物流园区。

机构设置

2019年7月23日成立青神县现代农业示范园党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）(青机编【2019】17号)。领导职数。核定领导职数5名。其中，党工委书记1名（正科级），党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级），管委会副主任2名（副科级）；县椪柑产业服务中心下属公益一类事业单位，核定县椪柑产业服务中心事业编制9名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2020年度收、支总计1300.1万元。本单位是今年新成立单位无2019年预算对比情况。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

本单位是今年新成立单位。主要是农林水支出较大。2020年本年收入合计1300.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.01万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入65.09万元，占5%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1300.1万元，其中：基本支出226.75万元，占17%；项目支出1073.35万元，占83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1300.1万元。本单位是今年新成立单位无2019年预算对比情况。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1235.01万元，占本年支出合计的95%。本单位是今年新成立单位无2019年预算对比情况。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1235.01万元，主要用于以下方面:；社会保障和就业（类）支出3.98万元，占0.32%；卫生健康支出0.26万元，占0.02%,农林水支出1230.77万元，占99.66%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1235.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）支出决算为0.26万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为129.17万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为93.6万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为1000万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出226.75万元，其中：

人员经费124.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费102.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算79%，主要用于是园区招商引资及乡村振兴创建工作,决算数少于预算数的主要原因是疫情原因公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出,本单位因今年新成立单位2019年无预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。本单位因今年新成立单位2019年无预决算数。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算79%。本单位是今年新成立单位，无2019年预决算数，故无公务接待费支出决算对比情况。主要原因是疫情原因公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出，接待11批次和98人次。其中：国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动、园区招商引资及乡村振兴创建工作等。国内公务接待11批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元。

本部门本年度2020年接待支出1.58万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出65.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出102.31万元，本单位是新成立单位无2019年对比数。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020年部门整体支出绩效评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

此次绩效自评后，我们将根据自评结果，进一步查漏补缺，做好各方面工作，保证资金使用效果及使用绩效。

自评结论:总体评价结果为良好。

存在问题:1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。2.绩效评价工作需进一步加强，财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

改进建议:建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县现代农业示范园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

党群工作部、综合服务部、规划建设部、产业发展部、技术服务部、安全环保监管部。

（二）机构职能

1.党群工作部。在党工委领导下开展工作，具体负责园区组织、宣传、政法、统战、信访工作以及园区内工会、共青团、妇联等日常事务。负责指导园区内基层党组织建设，强化党的领导和意识形态工作，理清工作思路，严格落实组织生活和党务公开工作要求，提高规范化管理水平，强化园区党建工作的政治功能，严格贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作。协助做好园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理。强化联农带农工作，建立新型经营主体与农户合理分享全产业链增值收益的利益联结机制。

2.综合服务部。负责文电、会务、档案、机要、财务、人事、后勤、接待等机关日常运转工作，承担保密、绩效管理、信息、党务政务公开和史志编纂等工作。负责机关政务信息化建设与管理工作。负责车辆、办公用品、伙食团等机关后勤服务保障管理。承担机关和直属单位干部队伍建设、机构编制、工资和干部职工教育培训工作。指导农业专业技术职称评审。负责离退休人员工作。负责机关和直属单位财务、资产（账务）管理工作。指导监督机关和所属单位政府采购工作。承担机关和所属单位国有资产管理、政府采购工作。

3.规划建设部。负责拟定现代农业园区经济发展战略，做好区域发展规划、总体规划、专项规划的执行和控制。负责园区高标准农田规划和建设，配套水、电、路、讯、公共服务平台等基础设施。负责对上争取项目的编制、申报和落地工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。做好园区内智能化、信息化、机械化、景区化等项目建设工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。

4.产业发展部。负责品牌规划与建设、招商引资等工作。负责宣传营销策略、计划拟订、市场调研、市场分析，策划、组织、参加椪柑节和各类经济合作交流、展示展销活动。开展农旅融合发展工作，打造农业主题公园和美丽休闲乡村，培育农业新业态。指导冷链物流、农产品生产加工销售等农业龙头企业的培育与发展，强化新型农业经营主体培育。协助做好园区内农业检验检测体系建设，健全农产品品牌监管体系，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。协助做好园区内绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区种养循环发展工作，突出畜牧业结构调整、规模化标准化养殖。

5.技术服务部。负责与大专院校、科研院所开展合作，应用推广新技术、新设备、新工艺、新产品，强化椪柑新品种研发、引进、试验、示范、推广。强化电商技术服务，提高电商营销额占比。负责服务监督园区内各类农业社会化服务组织。负责园区果园高标准栽培技术规程和果园病虫害绿色防控技术规程实施和技术指导，负责对果农和新型经营主体开展技术培训及生产技术指导。负责园区种养结合、生态循环、间作套种综合服务工作，协助开展园区内养殖场地标准化和疫病防治等工作。

6.安全环保监管部。承担园区安全生产综合协调监督管理职责。指导、协调、监督检查园区内各单位和企业安全生产工作，组织开展安全生产检查和隐患排查治理以及安全生产重大活动。建立生产档案制度、产地准出制度，协助做好园区内农产品质量安全追溯体系建设。负责园区环境保护的监督管理，强化园区内农业废弃物资源化利用及回收处置工作，开展秸秆、枝条、粪污等综合利用工作。组织或配合开展环境保护专项整治，及时排查各类环境事故隐患，落实措施，严防环境事故的发生。

（三）人员概况

领导职数5名。其中，党工委书记1名（正科级），党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级），管委会副主任2名（副科级）；现有领导职数5名，其中，党工委书记1名（正科级），党工委副书记、管委会主任1名（正科级），管委会副主任2名（副科级），党工委委员1名。县椪柑产业服务中心事业编制9名。

实有人员总数：11人，其中：机关行政4人，事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年青神县现代农业示范园区管理委员会收入1300.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.01万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入65.09万元，占5%。我单位在2020年预算执行过程中，无违规情况。

（二）部门财政资金支出情况

2020年青神县现代农业示范园区管理委员会收入1300.10万元，其中农林水支出（类）1230.77万元；社会保障和就业（类）支出3.98万元，；卫生健康支出0.26万元；政府性基金预算财政拨款收入65.09万元。我单位在2020年预算执行过程中，无违规情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照2020年部门预算编制要求，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了我单位部门预算；结合中长期规划和年度工作计划，认真编制了整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

（二）结果应用情况。

2020年部门整体支出绩效评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

此次绩效自评后，我们将根据自评结果，进一步查漏补缺，做好各方面工作，保证资金使用效果及使用绩效。

四、评价结论及建议

总体评价结果为良好。存在问题：1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。2.绩效评价工作需进一步加强，财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

附件2

2020年现代农业产业园区管委会开办事宜项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年现代农业产业园区管委会开办事宜（园区开办经费）项目主要用于完成现代农业产业园区管委会开办事宜，促进青神椪柑产业发展。

（三）项目绩效目标

通过此次绩效评价，全面了解2020年现代农业产业园区管委会开办事宜（园区开办经费）项目实施进度、资金使用及执行情况,保证资金使用管理规范、安全和有效。

（三）项目自评步骤及方法

1.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：评价的原则坚持实事求是，按上级政策规定的评价指标体系来评价该项目，采取实地查看与资料查阅相结合的方式来评价。评价方法采用综合评分法进行绩效自评，即在对项目资金到位情况、项目完成情况、资金拨付和使用情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，得出综合考评结论。

2.前期准备：召开专题会议布置此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作内容和程序。

3.组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合实际情况按要求对2020年现代农业产业园区管委会开办事宜（园区开办经费）项目实施情况、资金使用和管理情况进行搜集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论。

4.分析评价：在完成资料查阅的基础上，客观地分析评价2020年现代农业产业园区管委会开办事宜（园区开办经费）目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年现代农业管委会开办经费（青财预（2020）3号文件），项目申报资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

截至目前，该项目已实施完毕，项目资金20万元已全部支付。

（三）项目财务管理情况

该项目实行专人管理、专款专用；严格财政资金县级报账制。严格按照规定的程序及时办理报账；报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出。

三、项目实施及管理情况

该项目实施目的是落实园区职能，保障全县椪柑产业逐步发展，为产业发展提供业务指导。为此，在我单位2020年年初提出该项目预算后，经园区党工委会研究，决定实施了该项目支出。通过该项目的实施，进一步促进了单位工作的顺利开展。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

（三）项目监管情况。

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

五、评价结论及建议

1.绩效评价工作需进一步加强，财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

2.建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。