2020年度

中共青神县委宣传部部门决算

 

目录

              

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 ............................ ............................4

二、机构设置 ...12

第二部分 2020年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 .............13

二、收入决算情况说明 ......13

三、支出决算情况说明 ......14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

 第三部分 名词解释 27

 第四部分 附件 29

附件1....................................................................................................29

附件2....................................................................................................36

第五部分 附表.....................................................................................39

一、收入支出决算总表 .39

二、收入决算表 .39

三、支出决算表 .39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .39

 

 

 

      第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

（3）统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题宣传口径。

（7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

（10）贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（11）负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（13）归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

（14）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（16）完成县委交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、压紧压实意识形态责任，把准举旗明向“定盘星”

（1）抓学习深化理论武装。深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会、市委四届十五次全会精神，组织县委理论学习中心组13名成员，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，开展主讲主学、交流研讨13次；邀请省作家协会主席阿来、华中农大教授付新华，结合乡村振兴与文化自信、乡村振兴与萤火虫生态保护分别作专题辅导；召开“青神县援鄂医疗队事迹分享会”2次，在全县上下传承弘扬爱岗敬业、甘于奉献的崇高精神。组织县委中心组成员深入基层一线调研，形成高质量调研报告12篇；组建县委宣讲团，深入乡镇（街道）、机关、企业、学校、村社开展宣讲30余场；组织党员干部学习《习近平谈治国理政》第三卷《习近平论党的宣传思想工作》等理论著作，进一步坚定了干部群众理想信念和思想根基。

（2）抓督查细化责任落实。县委常委会专题研究意识形态工作2次，召开意识形态工作联席会4次，定期分析研判重点领域风险14个。持续对中央和省委巡视组反馈意识形态工作责任制不落实涉及到的3个问题进行整改并跟踪问效。对照“四个纳入”的工作责任制标准，配合做好县委第九、第十轮巡察和全覆盖督查，对56个党委（党组）落实意识形态工作责任制情况专项检查，以发点球方式将所属问题反馈给各党委（党组），逐一落实整改，不断筑牢意识形态领域安全防线。

（3）抓防范强化阵地管理。扎实开展“扫黄打非”专项行动，组织联合执法检查8次，检查文旅市场经营场所130余家，实现基层“扫黄打非”网格管理规范化标准化全覆盖，县竹编产业园区在全国版权示范工作会上作经验交流。加强宗教场所违规修建殡葬服务设施问题治理，坚决落实“三停一封”。广泛开展总体国家安全观和各领域国家安全的宣传活动，严密监管境外非政府组织在青活动，进一步规范外事活动。加强讲座、论坛、报告会等备案管理，完成备案10余次。强化学校思想政治教育，规范课堂教学秩序。加强报纸、电视、互联网新闻舆论阵地管理，严格落实审核制度，全年无刊登、播出事故。

2、讲深讲透青神故事，唱响创先争优“好声音”

（1）聚焦重点加强对内宣传。坚持权威发声，唱响主旋律，弘扬正能量，及时关注和报道中央、省、市重大决策和重要信息。围绕疫情防控、城市形象提升、乡村振兴、脱贫攻坚、环境保护、防汛减灾等中心工作开展系列对内宣传。创新推出《乡村振兴大家谈·村支书走进演播厅》新闻专题节目，全年《掌上青神》APP发布图文视频信息4500余条，《锦绣青神》微信公众号发布信息2300条，《锦绣青神》微博发布信息600余条，县融媒体中心成为县内最重要的主流思想宣传平台。

（2）引爆热点扩大对外宣传。全年在省级以上媒体上稿2650余条，同比增长39%。一是战疫情，凝聚磅礴力量。向各级主流媒体推送青神抗疫典型、优秀人物、感人事迹等，《人民日报》《求是》《四川日报》等上稿810余篇。发布抖音防疫视频64条，累计浏览量3700W+，点赞人次179W+。二是话振兴，助力全面小康。聚焦乡村振兴创建，以“竹里青神·安逸乡村“为主题，大力宣传报道厕所革命、污水革命、“四小园”建设、合村并组等亮点工作，累计上稿820余条。新华社《习近平时间》专题报道青神县人居环境整治、庭院美化工作，眉山日报头版头条连续刊载《人居环境大改善 美丽乡村入画来》《乡村“园”舞曲 竹里融之韵》等深度稿件，有效扩大青神乡村建设影响力。三是造声势，服务中心工作。深化“宣传跟着项目走”工作机制，精心策划重大项目系列宣传，在各级主流媒体累计上稿110条。深度策划竹博会、熊猫节重大会节宣传，相关话题阅读量超过2500w+， 200余家中外媒体、网站跟进转载，阅读受众超亿人次。

（3）把握节点严格舆论管控。强化重点敏感节点舆情监测，加强对活跃论坛、自媒体等网络新媒体监管，全年监看妥处涉青网络负面舆情60余条，没有滋生重大负面影响舆情。采写舆情信息600余条，被中宣部采用4条，省委宣传部采用57条，超额完成全年目标任务，居全市第一。

3、践行践悟核心价值观，遍种思想道德“文明花”

（1）深化文明城市创建。依托“街道吹哨、部门报到”机制，组织常态化开展文明城市创建、社会治安突出问题整治、疫情防控、矛盾纠纷化解“四大”行动，有效化解“小区停车难”等问题1200余件。配合开展违规占道、乱停乱放、乱搭乱建等专项整治，市民生活环境更加整洁有序。今年，我县顺利通过省文明办暗访组实地测评，成功保持四川省文明城市荣誉称号。

（2）夯实乡村道德建设基础。广泛开展文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等群众性创建活动，新创全国文明村镇1个，省级文明村镇3个，县级以上文明村镇占比96.55%。新创全国文明单位1个，实现零的突破。开展“亮家训展家风“活动，大力弘扬 “苏母文化”，讲述家风故事，评选“星级文明户”2万余户，5人获评省、市“身边好人”。推行“美德超市”“椪香橘力”等积分活动，倡导设置“红黑榜、优劣栏”，选树身边榜样，弘扬新风正气。

（3）探索新时代文明实践。建成新时代文明实践中心1个、实践所3个、实践站21个。高台镇百家池村“‘邻里百家’劲吹文明新风”实践经验被省委宣传部《宣传工作》采用，入选四川省思想政治工作研究会《创新与探索》30个优秀案例汇编。组建县、乡、村三级文明实践志愿服务队，全县注册志愿者2.9万人，开展各类主题志愿活动386场。通过扶持社会组织，打造青苗乐园、竹里成长（社区家长学校）项目品牌，服务儿童成长，不断培育新时代市民。

4、繁荣发展文化文艺，满足群众美好生活“新期待”

完善公共文化设施，推进“四馆一中心”建设，完成县文化馆、文物库房翻新改造工程。高标准建成2000平方米竹里书屋，总藏书量6万册，为全县农家书屋采购书刊5000余册，新建民宿书屋4家。依托“竹乡大舞台”开展2020年“万人赏月颂中秋”集中展演等系列文化惠民乡村行活动，全年送文化下乡演出20余场，惠及上万城乡群众。

5、抓实抓细党的建设，增强干部队伍从业“履职力”

以政治建设为统领，深化宣传系统党的建设，推进党建引领工作标准化、规范化，积极打造特色党建品牌，争创五星级基层党组织。加强宣传系统党风廉政建设，建成全市首家廉洁文化创作基地。贯彻落实《宣传思想工作条例》，践行“四力”要求，强化干部队伍建设，配齐配强乡镇（街道）宣传委员，开展宣传文化大讲堂、干部小讲堂、专题党课、高校培训等20余期，有力提升了宣传干部政治意识、业务能力和专业精神。

二、机构设置

县委宣传部内设办公室、思想道德建设股、新闻舆论股、文化文艺股四个职能股室，下设机构县网络舆情中心、县宣传文化服务中心，加挂县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室牌子，对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子,县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

  

    一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计943.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少192.95万元，减少17%。      

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计943.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.87万元，占88.64%；政府性基金预算财政拨款收入107.15万元，占11.36%。                                

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计943.02万元，其中：基本支出314.51万元，占33.35%；项目支出628.51万元，占66.65%。

     

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各943.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少192.95万元，减少17%。      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出835.87万元，占本年支出合计的88.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少295.1万元，减少26.1%。      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出835.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出749.86万元，占89.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.34万元，占3%，社会保障和就业（类）支出24.74万元，占3%；卫生健康支出15.97万元，占1.9%；住房保障支出19.96万元，占2.4%。      

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为835.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为194.38万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为552.34万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.85万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出314.51万元，其中：人员经费271.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算69.75%，决算数少于预算数的主要原因是疫情原因公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.65万元，占100%。具体情况如下：

       

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.65万元，完成预算69.75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降2.25%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次93批次、598人次。其中：国内公务接待支出5.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待93批次，598人次（不包括陪同人员），共计支出5.65万元。

本部门本年度5.65万元接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出107.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.53万元，比2019年增加2.42万元，增长6%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县宣传部政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出4.41万元，主要用于采购电脑等办公用品支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县宣传部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（五）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“外宣经费及与媒体合作经费”、“文明城市专项经费（含志愿者经费）”等项目绩效目标完成情况。

（1）“外宣经费及与媒体合作经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年发稿总量1000条，专题报道40条宣传任务，保障了我县宣传工作的顺利开展，扩大了我县城市形象的宣传和推广。

（2） “文明城市专项经费（含志愿者经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万，执行数20万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了创文宣传广告制作、创文主题活动、评选道德模范、四川好人评选。全面提升城市形象和市民文明素养。              

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项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称						外宣经费及与媒体合作经费
预算单位						中共青神县委宣传部
预算执行情况(万元)		预算数:				100	执行数:	100
		其中-财政拨款:				100	其中-财政拨款:	100
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成外宣工作与媒体合作宣传工作					已完成外宣工作及与媒体合作宣传工作
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		宣传报道数量	发稿总量1000条，专题报道40条	完成发稿总量2650条，专题报道40条的宣传任务
				质量指标		工作完成度	完成所有宣传任务	顺利完成宣传任务
				时效指标		完成时间	2020年	2020年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称					文明城市专项经费（含志愿者经费）
预算单位					中共青神县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:				20		执行数:		20
	其中-财政拨款:				20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	深化文明城市创建工作						已顺利推进文明城市创建工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		创文宣传广告制作数量		10万个		已达到预期目标
			时效指标		创文主题活动		10次		已达到预期目标
	效益指标		社会效益指标		评选道德模范、四川好人		20人次		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		满意		大于等于90%		超过90%

（六）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共青神县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

本部门自行组织对外宣经费与媒体合作经费项目开展了绩效评价，《中共县委宣传部外宣经费与媒体合作经费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件：1

中共青神县委宣传部2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县委宣传部内设办公室、思想道德建设股、新闻舆论股、文化文艺股四个职能股室，加挂县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室牌子，对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

（二）机构职能

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

（3）统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题宣传口径。

（7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

（10）贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（11）负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（13）归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

（14）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（16）完成县委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

   2020年，中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人，其中行政编制9人，机关工勤1人，全额财政拨款事业编制23人事业工勤1人。现有在职人员25人（其中：公务员7人、参公人员3人、事业人员14人、机关工勤人员1人），退休人员8人。在职、退休人员共计33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为943.02万元。其中：当年财政拨款收入943.02万元，一般公共预算财政拨款835.87万，政府性基金预算财政拨款收入107.15万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额943.02万元。其中按功能分类，一般公共服务支出749.86万元，文化旅游体育与传媒支出42.4万元，社会保障和就业支出24.74万元，卫生健康支出15.97万元，城乡社区支出70万元，住房保障支出19.96万元，抗疫特别国债安排的支出20.09万元。按支出性质分类，基本支出314.51万元，项目支出628.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我部整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况数据的统筹性和宏观性。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我部中长期规划和年度工作计划，认真填报了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我部实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我部工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我部部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为93分（满分为100分）。

（二）存在的问题

绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。

中共青神县委宣传部2020年度部门整体支出绩效评价自评表

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	绩效指标		指标分值	自评得分
	一级指标	二级指标
	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（40分）	分配合理	15	15
		使用情况	15	15
		执行进度	10	7
	完成结果（30分）	预算完成	10	6
		目标完成	10	10
		违规记录	10	10
自评得分（满分100分）				93

附件2

中共县委宣传部外宣经费与媒体合作经费

项目绩效评价报告

一、项目概况

该项目预算资金为100万元，外宣经费与媒体合作经费主要用于青神正面宣传报道，与主流媒体开展青神城市年度形象宣传，接待县外媒体对外宣传报道。该项目每年均正常实施。

二、评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过此次绩效评价，全面了解外宣经费与媒体合作经费项目实施进度、资金使用及执行情况，总结经验并强化管理，保证资金使用管理规范、安全。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：坚持实事求是的评价原则，按照实地查看与资料查阅相结合的方式进行评价。评价方法采用综合评分法进行绩效自评，即对项目项目决策、项目实施、项目完成情况三个方面进行综合分析，对各项指标进行科学评分，得出综合考评结论。

3、前期准备：召开专题会议布署此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作的内容和程序。

4、组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合我部实际情况按要求对外宣经费与媒体合作经费项目实施进度、资金使用及执行情况等资料进行收集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论，到部分项目实施地进行了实地查看。

5、分析评价：在完成资料整理查阅的基础上，客观分析评价文明城市专项经费（含志愿者经费）项目绩效目标完成情况。

三、综合评价结论

外宣经费与媒体合作经费资金预算金额为100万元，后期项目按照规定程序有序实施，自查评分为良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目实施的目的是为了充分借助媒体的传播力和影响力，提高青神城市美誉度。为次，在我部2020年年初提出该项目预算后，经县委县政府批准，实施了该项目。

（二）项目管理情况

    该项目主要是采用开展与媒体合作、制作宣传广告营造氛围的方式实施，并按项目实施进度经验收后付款。

（三）项目产出情况

截至目前，该项目已实施完毕，支付金额100万元。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，为青神经济发展营造更加良好的舆论氛围，提升了青神城市的知名度和美誉度。

五、存在主要问题

 部门预算执行需进一步提高。

五、相关措施建议

进一步加强我部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表