青神县农业农村局关于2020年度部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县农业农村局负责贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导、监督减轻农民负担工作；指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病主害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责扶贫、移民项目资金管理；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.完成巩固提升脱贫攻坚质量，重点关注“边缘户”“脱贫监测户”，夯实巩固提升保障，落实问题整改“回头看”切实做到脱真贫，真脱贫，确保经得起脱贫攻坚普查；抓好扶贫领域作风建设，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，改进干部作风；加强感恩教育为2020年全国全省共同迈向小康营造浓厚氛围。

2.完成2019年高标准农田建设项目全面实施并顺利通过各级验收。实施2020年高标准农田建设项目。继续推进德康、长江经济带面源污染治理等重点项目。

3.加大执法改革力度，全面推进长江流域青神境内天然水域禁捕工作。

4.完成青神椪柑现代农业园区省级星级园区创建工作，力争青神椪柑现代农业园区进入国家级培育园区。

5.按要求完成农产品质量安全“双认证”，加强农产品质量监管，新申报柑桔绿色食品5一8个，完成柑桔出口基地认定，安装柑桔轨道运输车6公里，建成西南地区最大的轨道运输车示范基地。

6.创建省级乡村振兴先进乡镇和示范村。按照全省创建工作要求，大力实施农村人居环境整治“六大行动”，补齐乡村振兴创建短板，在全县实施22个“厕所革命”整村推进村。全力做好申报准备，深入学习省级考评实施细则和工作程序，加大对上争取汇报，指导乡镇、村完善考评资料，做好统计监测指导和抽查复核准备，力争成功创建省级先进乡镇1个，省级示范村2个。

7.推动农村改革取得阶段性成果。完成全国农村改革试验区和第二轮土地延包30年试点申报工作，启动改革试验任务，成立工作专班全面推进。依托青神乡村振兴研究院开展农村改革课题研究，形成可复制、可推广的农村改革经验。

二、机构设置

青神县农业农村局下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22750.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加9026.64万元，增加65.77%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计22750.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19471.5万元，占85.59%；政府性基金预算财政拨款收入3278.78万元，占14.41%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计22750.3万元，其中：基本支出2782.3万元，占12.23%；项目支出19968.0万元，占87.77%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22750.3万元。与2019年相比财政拨款收、支总计各增加13723.65万元，增加60.32%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19471.5万元，占本年支出合计的85.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7246.91万元，增加62.78%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19471.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出232.4万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出836.3万元，占4.29%；卫生健康支出27.92万元，占0.14%；住房保障支出0万元，占xx%；灾害防治和应急管理支出3.2万元，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19471.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为218.8254万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为13.5732万元，完成预算100％。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为145.933332万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.779977万元，完成预算100％。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为27.92万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为162.4682万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为2226.523309万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为82.035万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为557.1万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为129.2786万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为65万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为20.8万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为10793.52万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1400.3123万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为79万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.994万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：支出决算为3533.2302万元，完成预算完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.2376万元，完成预算完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2782.3万元，其中：

人员经费2165.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费617万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.29万元，占59.62%；公务接待费支出决算6.97万元，占40.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.71万元，减少14.25%。主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.29万元。主要用于车辆油费、过路费、保险费、维修费等支出。

3.公务接待费支出6.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降19.79%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次60余次。其中：国内公务接待支出6.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待60批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出6.97万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3278.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出513.11万元，比2019年增加0.29万元，增长0.057%。主要原因是公用经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县农业农村局政府采购支出总额304.15万元，其中：政府采购货物支出176.45万元，主要用于增值放流鱼苗、疫病防控疫苗、渔业浮板、肥料等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额304.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车x辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“农民增收和农村居民一体化住户调查”、“椪柑节经费”、“无害化处理经费”。

（1）“农民增收和农村居民一体化住户调查”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了农民增收和农村居民一体化住户调查记账业务指导、培训等，确保调查数据真实、准确、可靠，正确反映全县农村居民收支和增收状况，提升农村居民人均可支配收入水平，更有效地为县委、县政府科学决策服务。

（2）“椪柑节经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算146.5万，执行数146.5万，完成预算的100%。完成椪柑节氛围营造，成功举办开幕式，组织销售商采购会活动，举办销柑桔发展论坛等活动，提高青神椪柑知名度，促进青神椪柑销售。

（3）“无害化处理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算60万，执行数60万，完成预算的100%。通过项目实施，对全县病死动物进行无害化处置率达到95%；在全县十个乡镇开展农药废弃包装物回收工作，以农药经营者为主体，开展有偿回收制等措施回收存，建立定期转运，集中处置农药废弃包装物；对全县废弃农用薄膜收集处置。改善农业生态环境，消除土壤污染源，提高农产品质量。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位用于保障其他组织事务开展的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指用于公共安全事务运行的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的单位养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指单位用于保障行政运行的基本支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于事业运行的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指单位用于农产品质量安全的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指单位用于防灾救灾的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指单位用于农村社会事业工作的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指单位用于农业资源保护修复与利用的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指单位用于成品油价格改革对渔业的补贴的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指单位用于其他农业农村支出的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于其他扶贫支出的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指单位用于对村级一事一议的补助的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指单位用于其他农村综合改革支出的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指单位用于其他事务的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于灾害防治及应急管理行政运行的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县农业农村局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县农业农村局下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

青神县农业农村局负责贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导、监督减轻农民负担工作；指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病主害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责扶贫、移民项目资金管理；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

青神县农业农村局经编委核定，编制人数211人（其中行政编制20人，事业编制191人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总计22750.3万元。与2019年相比，收入总计增加9026.64万元，增加65.77%。增减变动主要原因疫情的发生加大对农业发展补助、补贴及移民扶持资金增加。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出总计22750.3万元。与2019年相比，支出总计增加9026.64万元，增加65.77%。增减变动主要原因疫情的发生加大对农业发展补助、补贴及移民扶持资金增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定、目标完成情况。

我局严格按要求和时间节点认真编制了2020年部门绩效目标2020年是青神县农业农村工作发展过程中的一个重要阶段，“改革、创新、提升”是这段时期的全局工作主基调。在上级部门的精心指导和县委、县政府的直接领导下，我局大刀阔斧开展第二轮机构改革，持续开展乡村振兴、扶贫攻坚等全局性重点工作，大力推动现代农业园区创建、农村人居环境整治、种养殖业疫情防控、畜禽养殖污染防治、农村综合性改革等业务工作，呈现出“部门职能在提升、人员素质在提升、工作业绩在提升”的积极局面，全面完成了年初制定的绩效目标。

2、预算编制情况。

根据财政局文件精神，我局严格按照财政局预算编制要求和时间节点认真编制了2020年部门预算。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，补充完善项目库，强化非税收入管理和政府采购预算编制工作，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出绩效分配和管理，预算编制做到了及时、完整，准确、合理、高效。

3、预算执行、完成情况。

我局十分重视预算执行管理工作，严格按照县文件要求，切实加强县级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和支出标准的行为。二是严格执行预算调整程序，单位确因特殊原因需要调整预算的，严格按照调整事项所涉及的管理权限履行相关报批手续和备案手续。三是狠抓预算执行进度管理，在7月、9月之前提前统计分析各预算执行进度情况，并召开会议商谈各预算指标执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。四是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

（二）结果应用情况。

为全面真实地作出部门整体支出绩效评价，局成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合农业农村局实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

按照简便有效，真实反映绩效情况的原则，本次绩效评价主要采用部门整体支出绩效评价指标体系，并集中评议得出绩效分数。并及时将自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，农业农村局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，降低了行政运行成本，促进了农业农村生产发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价认识理解不够，年初预设项目绩效指标较粗；二是有的项目无法用量化指标来进行考评。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表