第一部分部门概 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。发挥妇联在协商民主中的作用。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。 2.加强妇女微家、儿童之家建设。采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。 3.组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。 4.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。 5.组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展,促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。 6.开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。 7.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。 8.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系。拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。 9.联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。 10.承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况 1.深化“强基固本行动”，妇联工作实现新突破。按照《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》规定，扎实做好第十一届妇联换届工作。选举产生了新一届妇联领导班子，除专职妇联主席、副主席之外，还选举产生了4名兼职、1名挂职副主席，一大批热爱妇女工作的女性加入妇联队伍，进一步增强和提升了基层妇联凝聚力和服务力。在“三八国际妇女节”期间，大力弘扬先进典型，评选出县三八红旗手10名、巾帼建功标兵10名、最美家庭10名，弘扬社会正能量。为进一步推动深化妇联组织建设改革实施“破难行动”落地见效，县妇联积极指导青竹街道文林社区在福家小区建立全县第一个小区妇联，指导青神县中职校建立高校妇联，激活了服务妇女的“神经末梢”。 2.深化“巾帼建功行动”，助推发展创造新业绩 （1）凝聚妇女力量，助力疫情防控。搭建城乡生态农产品销售“直通车”，累计完成订单1000多个，销售各类农产品超过10吨，帮助95户农户直接间接创造收入超过10万元。积极对接社会资源，捐赠新鲜蔬菜4万斤，送达县城30余个小区。 （2）发挥纽带作用，助力乡村振兴。同县农业农村局、罗波乡人民政府联合举办“中国农民丰收节”，通过活动挖掘传承乡土文化。通过培育“苏母艺术工坊”项目，发展手工编织产业，打造家门口的扶贫手工车间，帮助建档立卡贫困户妇女、残疾妇女和其他低收入家庭的妇女等实现居家就业脱贫增收，全年开展课程培训8次，培育手工钩针能手130余人。开展“最美我家”评选活动，全县共评选出上百户“最美我家”，其中刘淑群、罗勤、翟美莲等家庭成为媒体关注的焦点和网红打卡地。 （3）延伸服务手臂，助力基层治理。创新开展“社区大学”项目，全力打造农村终身教育体系，广泛发动村民参与，全年开展课程活动16期。启动“竹里成长--青神县2020年社区营造暨社区家长学校”项目，在26个村（社区）建立30个家长学校、孵化8个社区自组织。 3.深化“巾帼维权行动”，维权服务展示新常态。建立反家暴联席会议、儿童保护联席会议机制，多部门联动保护困境妇女儿童常态化。开通线上“云维权”，畅通12388维权热线，将婚姻家庭调解室移到线上，与公安、法院等部门协调配合，采购青神县亲子教育协会“爱的守望者”个案服务项目，切实为妇女儿童维权。 4.深化“幸福家庭行动”，传承文明引领新风尚。多方筹集资金24.8万元，采取购买服务形式对18个儿童之家开展 “儿童之家社区托管”服务。2020年救助“两癌”患病妇女5人；开展“我在深山有远亲”——“青神土味”农产品探访活动。2020年新建社区儿童之家12个。整合社会资源，启动青神县困境儿童帮扶项目和2020海惠&青神失依儿童关爱项目。通过志愿者帮扶走访、发放生活补助金、参加夏令营等方式结对帮扶我县困境儿童49名。 二、机构设置 县妇联有在职人员6人（其中公务员1人，参公人员2人，事业人员2人，临聘人员1人）。 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计各120.01万元。与2019年相比，收、支总计各减少9.17万元，下降7%。 
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计120.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.01万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占27%。 
（图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计120.01万元，其中：基本支出54.33万元，占45%；项目支出65.68万元，占55%。 
（图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计120.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.1万元，下降7%。 
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出88.01万元，占本年支出合计的73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少41.16万元，减少32%。 
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出88.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出69.95万元，占79.5%；卫生健康支出0.38万元，占0.4%；城乡社区支出17.68万元，占20.1% %。 
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为88.01万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.66万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为60.29万元，完成预算100％。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位公共卫生支出决算为0.38万元，完成预算100%。 4.城乡社区支出（类）行政事业单位城乡社区管理事务（项）支出决算为17.68万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.33万元，其中： 人员经费40.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费13.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算77%，决算数低于预算数的主要原因因疫情原因公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算077万元，占100%。具体情况如下： 
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 公务接待费支出0.77万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次增多。其中：国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出32万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出13.67万元，比2019年增加4.26万元，增长45%。主要原因是人员增加导致支出略有增加。 （二）政府采购支出情况 2020年，县妇联政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，县妇联共有车辆0辆。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。 我会按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。保障了妇女儿童的合法权益。 1.项目绩效目标完成情况。 我会按要求对2020年度部门项目支出进行绩效评价，《妇联换届项目2020年绩效评价报告》见附件2。 2.部门绩效评价结果。 我会按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县妇联2020部门整体支出绩效自评报告》见附件1。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 青神县妇联2020年部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 青神县妇女联合会（简称县妇联）是中共青神县委领导的全县各民族妇女为争取妇女进一步解放而联合起来的人民群众团体，为正科级参公管理事业单位。 （二）机构职能 1.贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。发挥妇联在协商民主中的作用。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。 2.加强妇女微家、儿童之家建设。采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。 3.组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。 4.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。 5.组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展,促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。 6.开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。 7.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。 8.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系。拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。 9.联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。 10.承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。 （三）人员概况 县妇联有在职人员6人（其中公务员1人，参公人员2人，事业人员2人，临聘人员1人）。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2020年县妇联收入预算总额为120.01万元，其中：一般公共预算拨款收入88.01万元，政府性基金预算拨款收入32万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。 （二）部门财政资金支出情况 相应安排预算支出120.01万元，其中：一般公共服务支出69.95元，卫生健康支出0.38万元，城乡社区支出49.68万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 我单位部门预算绩效编制完整，指标也全面细化量化。目标也在按年初预期目标完成。预算编制基本准确，支出控制按年初预算严格执行，预算动态我单位2020年暂未调整，执行进度按时间完成。部门预算项目12月预算执行进度确保100%。我单位2020年无违规记录情况。 （二）结果应用情况 我单位绩效结果自评准确。绩效目标按上级要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价按上级要求向社会公开，评价结果整改按上级要求认真整改。应用结果反馈按要求向财政部门反馈应用绩效结果报告。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 我单位整体支出绩效严格按照年初预算目标执行，按照部门整体支出绩效评价指标体系自评为96分。 （二）存在问题 我单位整体支出绩效评价无问题。 （三）改进建议 我单位整体支出绩效评价无改进建议。 附件2 妇联换届项目2020年绩效评价报告 一、基本情况 妇联换届专项经费，主要用于开展青神县第十一届妇联换届工作。做好青神县第十一届妇联换届工作，进一步提高青神县第十一届妇联换届工作女性比例，对巩固党在基层的执政基础、扩大党的群众基础、推进城乡基层民主政治建设、提升社会治理水平、贯彻落实男女平等基本国策、维护广大妇女合法权益，带领广大妇女坚定不移听党话跟党走具有重要意义。该项目全年预算2万元经费，投入使用2万元，预算执行率100%，如期完成了全年的预算工作，年度总体目标已全部完成。 二、项目目标。 通过开展青神县第十一届妇联换届工作，把政治思想素质好、参政议政能力强、热爱妇女工作、群众公认的女性吸引到妇联组织中来，进一步优化妇联组织人员结构，扩大妇联组织覆盖，不断增强妇联组织战斗力。群众对此项工作满意度达97%。 三、综合评价结论（附评分表） 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 妇联换届项目是根据《中华全国妇女联合会章程》执行，依据充分、过程规范，内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。 （二）项目管理情况 妇联换届项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批申报程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高；该项目具有省、市、县等相关文件执行依据，工作开展扎实。 （三）项目产出情况 2020年10月14日，成功召开青神县妇女第十一次代表大会，来自全县各行各业优秀妇女代表共计76人参加。大会总结了青神县第十届妇联所取得的主要成绩，讨论拟定了第十一届妇联的主要思路，同时选举产生了新一届妇联领导班子，除专职妇联主席、副主席之外，还选举产生了4名兼职、1名挂职副主席，33名执委。 （四）项目效益情况 此次大会选取了一大批热爱妇女工作的女性加入妇联队伍，进一步增强和提升了基层妇联凝聚力和服务力，坚持“党建带妇建、妇建促党建”，更好地凝聚全县妇女力量，引领巾帼新建功，逐步形成党建妇建带促结合、优势互补、同步推进的工作格局。 五、存在主要问题 妇联换届会议的时间较短，讨论不够充分，成绩展示不够。 六、相关措施建议 投入资金用于宣传妇联工作，提升妇联影响力，从而让妇联能够更好为我县妇女儿童事业服务。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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