共青团青神县委关于2020年部门决算编制的说明

日期：2022年01月13日　来源：团县委　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年在青神县经济社会建设中发挥生力军和突击队作

2.指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实。

3.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青神县青年之家、青少年宫、童伴之家、青年志愿服务协会等青少年活动阵地、青少年服务机构、青少年社会组织的建设等进行监督、管理，规范引导青少年健康成长。

4.指导和管理青神县青联、学联、青协等全县性青年社团组织，充分发挥共青团组织的核心作用，为青年社团组织提供学习、交流、发展的平台，引导其积极参与基层社会治理，促进组织健康发展。

5.研究分析青年思想动态和青年工作状态，根据党的要求和青年发展实际，开展青年意识形态建设、青年创新人才培育、青年婚恋交友服务、青年就业创业促进、青年文艺素养提升、青年健康素养提高、青年志愿服务发展规范等系列工程。

6.协助政府教育部门做好大、中、小学学生教育管理，开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，维护学校稳定、社会安定团结，促进学生全面成长成才。

7.贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作。

8.参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结。

9．研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.聚力党史学习教育，引领青少年思想新进步。

团县委作为全县青少年学党史重要责任部门，紧扣“学党史、强信念、跟党走”主题，印发《青神共青团党史学习教育实施方案》，实现各级团组织全覆盖，指导举办主题团日、队日活动50余次，覆盖青少年3000余人。

1.宣传宣讲入脑入心。结合青少年群体属性，广泛利用新媒体宣传“四史”，开设“我为青年办实事”“红领巾心向党”等学习专栏，举办“智青春”线上知识有奖竞答2期，推广“红领巾爱学习”“青年大学习”网上主题团课、队课，累计参学达3万余人。成立新时代文明实践青年宣讲团和红领巾讲师团，团县委书记任宣讲团团长，组织小青笋青年志愿者协会、青少年宫开展全会精神宣讲进公园、进校园、进课堂，面向500余名师生开展党史宣讲，引导广大青少年传承红色基因。

2.活动教育形式多样。举办红色舞蹈公益培训、党史学习教育公益讲座、共青团影院·红色电影展播、“党史我来讲·红色照我心”演讲比赛、争做红领巾讲解员实践体验活动，通过喜闻乐见的方式将党史带到青少年身边，厚植广大青少年爱党、爱国、爱社会主义的情感。召开青神县优秀青年代表座谈会、青神县各界青年学习“七·一”重要讲话、十九届六中全会座谈会，用党的百年伟大成就和历史经验激励青少年发展。

3.先进典型正面引领。全面落实阶梯式成长激励、少先队辅导员激励等政策制度，开展县级“两红两优”“红领巾奖章”表扬活动，累计表扬了先进集体和个人171名，少先队工作获评市级先进集体和个人16名、省级5名，增强了少先队员和辅导员光荣感、责任感。青少年彭梁奕、张晶晶获评2021年眉山市“新时代好少年”，其先进事迹在全市宣传。徐俊同志获评“四川青年五四奖章”、邹松获全市开放发展十佳青年、李晶获全市志愿奉献十佳青年，进一步塑造了积极向上、互助友爱的社会氛围。

围绕中心服务大局，贡献共青团智慧力量。

立足共青团党的助手和后备军职责，依托群团组织广泛联系社会纽带作用，牢牢运用县委工作思路指导共青团职能发挥，确保为县委中心工作贡献青年智慧和力量。

1.搭建平台，激发青年创业就业潜能。依托“逐梦计划”项目搭建青年暑期职业体验平台，为青神籍大学生提供返乡实习岗位50余个，帮组他们了解家乡发展。组建农村青年人才联盟，网罗8位农村青年人才加入联盟，通过定期交流活动加深了解、建立合作。举办返乡就业创业网络公益讲座、农村青年电商人才培训等公益课堂2期，吸引90余名青年参加，进一步提升青年创业就业能力。组织2名青年参加“眉州之星”、“创青春”、“青年创客”双创比赛，青年邹松荣获“创青春”成都平原经济圈双创大赛金奖。

2.志愿服务，助力基层社会服务治理。壮大志愿者队伍。坚持“以人为本，自愿参与”的原则，推进志愿服务改革。扶持“小青笋”青年志愿者协会发展壮大，完善内部组织建设与队伍管理，拥有会员200余名。宣传动员广大团干部、团员、入团积极分子、青年干部和社会青年成为“志愿四川”注册志愿者，截至目前已注册10983名。规范志愿服务活动。依托“小青笋”青志协，指导全县志愿团体与志愿者常态化开展三创一保、关心关爱特殊群体、乡村振兴等志愿服务，策划开展了新年心愿、生态文明建设、敬老爱老等主题志愿服务180余场次，服务群众万余人次。建设运营唤鱼公园青年志愿服务岗亭，用小岗亭彰显大文明。

3.实施项目，凝聚乡村振兴人才力量。深入实施大学生志愿服务西部计划项目，累计争取210名高校毕业生到我县服务，目前仍有20名志愿者服务我县乡村振兴。常态化做好志愿者管理关爱工作，做到每月一活动。2020年度我县西部计划志愿者管理考核位居全市第二名，西部计划志愿者留任率超过80%。积极开展暑期返乡大学生团员青年向居住地团组织报到活动，引导百余名返乡大学生主动向村（社区）报到，参与乡村振兴。

（三）聚焦重点群体关爱，护航青少年健康成长。悉心关爱重点青少年。整合政府、社会与爱心人士资源力量，开展“新年心愿·青春微力量”公益暖冬行动，帮助实现心愿350个，让青少年充分感受社会爱心力量。持续运营“童伴之家”，常态化开展关爱留守儿童系列活动，今年累计关爱儿童2000余人次，让留守的花朵在阳光下绽放。切实服务青年现实需求。坚持青年优先发展理念，完成《四川省青年中长期发展规划（2017—2025年）》中期总结评估。完善“青少年宫”校外活动阵地建设，打造“青课堂”特色团课，为青少年免费提供舞蹈培训、亲子手工、党史学习教育等公益课程9期，覆盖500余名青少年，引导青少年树立正确的生活习惯与价值观念。搭建青年交友平台，举办“与经典同行打好人生底色”读书分享会、青春同路青年交友活动，

（四）推进全面从严治团，组织建设取得新作为。全面落实团中央“从严治团”要求，依托“智慧团建”系统实现共青团智慧化管理，以党建带团建不断拓宽团组织覆盖面。

1.夯实基层团组织基础。全面完成乡镇（街道）、村（社区）团组织换届选举工作，落实乡镇（街道）党务副书记和组宣统委员担任团（工）委书记、副书记，选配村党组织副书记担任团支部书记，团建“空白村（社区）”问题得到破除。按照“推动已建党组织、符合建团条件的全部建立团组织”的工作要求，在农业园区、非公企业、城市小区、社会组织新建团组织40个，进一步扩大了共青团组织覆盖面。

2.提升队伍综合素质。始终把团系统干部队伍思想政治教育摆在首位，各团组织开展主题团日活动20余次，覆盖3000余人，进一步坚定团干政治立场；加强业务素质建设，举办团干部培训2次，选派30余名团干部参加各类培训，提升团干部队伍素质。

3.推动智慧团建提质扩面。严格团组织与团员发展管理，规范入团程序，全年发展新团员275人，其中学校领域255人，社会领域20人。常态化管理更新“智慧团建”系统，网络化管理团组织300个、团员团干部5206人；规范党史学习教育情况、团内激励记载、团支部对标定级、团干部的信息录入和日常功能运用，各项KPI考核指标完成率100%

二、机构设置

共青团青神县委2020年在职职工3人，其中公务员1人，参公人员2人，内设办公室、组宣部、学少部、青发部四个股室。另有临聘人员1人，志愿者（项目办专员）2人。下设公益一类事业单位青神县青少年宫为一级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计179.42万元。与2019年相比，收、支各减少74.33万元，减少45.31%。主要变动原因是：一是2019年底，县关工委划转至县委老干部局，关工委项目经费取消；二是本着过紧日子原则，厉行节约，缩减各项工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计89.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计89.71万元，其中：基本支出89.71万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计179.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.33万元，减少45.31%。主要变动原因是：一是2019年底，县关工委划转至县委老干部局，关工委项目经费取消；二是本着过紧日子原则，厉行节约，缩减各项工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出89.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款74.33万元，减少45.31%。主要变动原因是：一是2019年底，县关工委划转至县委老干部局，关工委项目经费取消；二是本着过紧日子原则，厉行节约，缩减各项工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出89.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）81.64万元，占91%；社会保障和就业支出（类）2.95万元，占3.3%；医疗卫生支出（类）1.7万元，占1.9%；住房保障支出（类）3.4万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为89.71万元，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为81.53万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.71万元，其中：人员经费30.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费59.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（已被机关事务管理中心收回统一管理）。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元,增加130.13%。主要原因是2020年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，45人次（不包括陪同人员），具体包括：接受上级部门检查指导工作和区县交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，共青团青神县委机关运行经费支出59.45万元，比2019年减少19.74万元，减少24.92%。主要原因是办公费等减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，共青团青神县委县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团青神县委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对人员经费、公用经费编制了绩效目标，预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

团县委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

共青团青神县委为正科级参公管理的事业单位，内设办公室、组宣部、学少部、青发部四个股室。下设公益一类事业单位青神县青少年宫为一级预算单位。

（二）机构职能

2.指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实。

7.贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作。

8.参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结。

9．研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

10.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

共青团青神县委有参公事业编制6名，2020年在职在编职工3人，另有临聘人员1人，志愿者（项目办专员）2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况全年财政资金收入89.71万元。

（二）部门财政资金支出情况全年财政资金收入89.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

整体绩效目标编制要素完整、细化量化。实际完成情况达到预期绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度不大。年初预算编制科学准确。人员经费、日常公用经费等科目年初预算数与决算数偏差不大。开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整中。整体部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。无部门预算项目。依据上一年度审计监督、财政检查结果，没有出现预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。对绩效管理过程中提出的问题，发现一处整改一处。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好

（二）存在问题。年初预算编制不够精准。