青神县森林公安局关于2020年部门决算编制的说明

2020年度青神县森林公安局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县森林公安局既是青神县林业局管理的行政机关，又是青神县公安局的序列机构（挂青神县公安局森林警察大队牌子），同时接受上级森林公安机关的管理和指导，是武装性质的具有刑事执法和行政执法职能的专门保护全县森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。按照有关法律法规，独立行使林业行政执法和刑事执法。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局按照省、市森林公安局的统一部署，在县林业、公安部门的领导下，全面推进森林公安各项工作，切实加强森林资源保护。全年我局组织开展了“森林火灾案件侦破和查处专项行动”、“打击破坏野生动物资源犯罪专项行动”、“路查路检”等专项整治行动，进一步遏制了涉林违法犯罪的高发势头。截止转隶，我局共出动警力458人次，车辆253台次，查处各类林业案件20件。全年未发生重大、特大涉林案件。

二、机构设置

青神县森林公安局下设办公室、法制股、刑侦治安股3个股室。因管理体制改革，2020年5月底整体转隶到地方公安。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计47.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少91.74万元，下降65.7%。主要原因为转隶。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计47.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计47.98万元，其中：基本支出47.98万元，占100；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计47.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少91.74万元，下降65.7%。主要原因为转隶。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出47.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少91.74万元，下降65.7%。主要原因为转隶。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出47.98万元，主要用于以下方面:公共安全支出39.27万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出3.33万元，占6.9%；卫生健康支出1.97万元，占4.1%；住房保障支出3.4万元，占7.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为47.98万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为34.85万元，完成预算72.6%。

2.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为4.43万元，完成预算9.2%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.31万元，完成预算6.9%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.02万元，完成预算0.04%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.32万元，完成预算2.8%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.66万元，完成预算1.4%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.4万元，完成预算7.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出47.98万元，其中：

人员经费36.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数少于预算数的主要原因森林公安转隶，严格控制各项经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与2019年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0。公务接待费支出决算比2019年减少0.53万元，下降100%。主要原因是主要原因森林公安转隶，严格控制各项经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出11.52万元，比2019年减少11.23万元，增长55.3%。主要原因是森林公安转隶，严格控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县森林公安局政府采购支出总额0 万元。主要原因森林公安转隶，严格控制各项经费开支，未进行任何政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，森林公安局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对基本支出编制了绩效目标。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2、项目绩效目标完成情况。

因森林公安转隶这一特殊情况，未开展任何项目实施。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县森林公安局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

办公室、刑侦治安股、法制股。

（二）机构职能

青神县森林公安局既是青神县林业局管理的行政机关，又是青神县公安局的序列机构（挂青神县公安局森林警察大队牌子），同时接受上级森林公安机关的管理和指导，是武装性质的具有刑事执法和行政执法职能的专门保护全县森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。按照有关法律法规，独立行使林业行政执法和刑事执法。

（三）人员概况

在职人员10人（其中：公务员6人、机关工勤1人，辅警3人），退休人员1人。在职和退休人员共计11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

青神县森林公安局2020财政拨款收入为47.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

青神县森林公安局2020财政拨款支出为47.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

青神县森林公安局2020年年初预算数为47.98万元，并按此预算数设定了部门整体绩效任务和绩效目标。

1.绩效任务

2.绩效目标

2020年部门整体绩效目标：保障森林公安工作正常开展、严厉打击各类涉林违法犯罪。

3.预算调整

在预算执行中进行了动态调整，调整为47.98万元,调减额为71.93万元，预算调整数较大的原因是森林公安转隶。

4.预算执行进度和完情况

截至目前，青神县森林公安局2020年预算执行数为47.98万元，预算支出数为47.98万元。我局在2020年预算执行过程中，无违规情况。

（二）结果应用情况。

2020年部门整体支出绩效评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。

此次绩效自评后，我们将根据自评结果，进一步查漏补缺，做好各方面工作，保证资金使用效果及使用绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价结果为良好

（二）存在问题。

绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。

（三）改进建议。

建议进一步提高预算的合理性、严谨性，用好资金，确保资金发挥最大效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表