第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为；审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各乡镇和部门的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

3、负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐馆业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4、负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

5、制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、指导乡镇统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘工作，负责全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8、制定乡镇统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、深入开展“大学习、大讨论、大调研”。今年4月份，按照省市县“大学习、大讨论、大调研”活动要求，县统计局结合统计业务工作，制定了“大学习、大讨论、大调研”活动实施方案，扎实有效开展“三大”活动各阶段工作。活动结合统计工作紧紧围绕全县工业、房地产业、服务业等行业发展现状和发展趋势，农村基本情况、一二三产业融合以及农民生活现状，局领导带队走访10个乡镇，78户企业，党组中心组学习2次，班子成员讲党课2次，专题讨论2次，完成“新时代青神发展的历史方位”和“青神县乡村现状统计调查”两份调研报告。

2、精心组织，完成统计常规报表工作。认真贯彻执行国家、省、市统计调查制度，严格按照统计业务工作流程开展统计数据报送，组织年定报业务培训工作，层层落实各项工作要求，全面准确地收集各类信息和数据，圆满完成了2017年年报和2018年农业、工业、建筑业、批零住餐业、房地产业、服务业等专业的数据收集、审核、汇总和上报工作。

3、“四经普”工作有序开展。4月26日，以县政府名义印发《关于开展第四次全国经济普查工作的通知》，成立以县委副书记、县长徐琳同志为组长，县委常委、统战部长侯锐同志为副组长，10个乡镇和26个相关部门（单位）一把手为成员的领导小组。印发全县普查宣传动员工作方案和领导小组成员单位宣传工作职责等文件，制发宣传物资，营造“人人知普查，人人懂普查”的良好氛围。圆满完成经济普查单位清查工作，单位清查共登记2151户单位，10044户个体经营户。

4、深入推进统计数据质量巩固提升年活动。印发《青神县统计局关于实施统计基础规范化建设2018年行动计划的通知》，全县25个相关部门和所有乡镇纳入建设范围；县统计局编印《统计报表制度汇编》，内容涉及各专业统计含义、统计方法、统计数据报送流程图、普查制度等十大部分。制度汇编送县级主要领导，乡镇部门统计员，一套表调查单位统计员近300份。

5、全面完成名录库规范化建设县级验收工作。今年《四川省基本单位名录库管理办法》出台后，按照《管理办法》的要求，结合青神县今年开展的名录库规范化建设省级达标验收工作，完成全线10个乡镇名录库规范化建设县级验收工作。

6、加强统计法制建设一是专业上制定好工作计划、按照计划开展各项工作。二是提高相关部门统计法治意识，2017年下半年至今，县委常委会、县政府常务会会前学法学习统计法4次。通过统计法律法规的学习使部门更好的配合统计执法监督工作。三是做好统计法宣传，编撰《青神县统计报表制度汇编》150余本发放到领导和单位。营造全民知法、学法的氛围。四是认真做好市、县政府法制办和其他相关部门交办的各项执法监督和法制工作

7、加强预警预测能力，努力提升统计服务水平。年初制定局内《2018年政务信息工作方案》和各专业股室《统计信息报送任务分解表》。完成《2017年青神县国民经济和社会发展统计公报》、《2018年青神统计月报》10期，《2018年季度经济预测分析》和《2018年季度经济运行分析》各3篇，编制《2018年青神统计资料》17期，《青神县第三次全国农业普查公报》，统计专项调研报告2篇，撰写了专业分析40余篇。

8、亮点工作。市统计局对青神县名录库工作开展情况给予充分肯定，青神县在全市名录库工作会议上做名录库规范化建设工作经验交流（全市唯一区县）。

二、机构设置

青神县统计局下设参照公务员法管理的事业单位1个，设五个中层股室，由青神县统计局统一核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计462.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加141.99万元，增加44.24%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全国第四次经济普查、统计规范化建设等项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计462.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计462.96万元，其中：基本支出239.53万元，占52%；项目支出223.43万元，占48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计462.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加141.99万元，增加44.24%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全国第四次经济普查、统计规范化建设等项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出462.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加141.99万元，增长44.24%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全国第四次经济普查、统计规范化建设等项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出462.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）408.97万元，占88%；社会保障和就业支出（类）31.57万元，占7%；医疗卫生支出（类）7.96万元，占2%；住房保障支出（类）14.46万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为462.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为185.53万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为75.29万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为52.70万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为94.05万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.41万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出239.52万元，其中：人员经费181.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费57.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算82.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占82.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算82.9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降2%。与2017年基本持平。

国内公务接待33批次，192人次（不包括陪同人员），主要用于以下接待：全国第四次经济普查市督查、执法检查、一体化住户调查、电子记帐检查督查、阿坝州统计局、区县统计局来访、基层规范化建设验收、投资统计数据质量巡查、商贸检查、统计深改检查、乡村现状调查、市级领导调研。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县统计局机关运行经费支出57.91万元，比2017年增加29.77万元，增长106.79%。主要原因是人员增加后差旅费、公车补助、工会经费增加，购买服务增加劳务费等原因导致今年机关运行经费支出增加较大。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县统计局政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、空调等办公设备及办公桌、文件柜等办公家具支出。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表