目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------2,3,4

二、机构设置---------------------------------------------------------------------5

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------5

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------7,8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------8,9,10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------13

十、预算绩效情况说明-------------------------------------------------------14

十一、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------14,15

第三部分名词解释-----------------------------------------------------------------15,16,17,18

第四部分 附表-------------------------------------------------------------19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1．主要职能。贯彻国家村镇规划、建设管理的法律法规；管理各乡（镇）集镇和村庄的规划、建设工作；指导农村居民建房通用设计图推广；负责乡镇的房屋及公用基础设施施工管理；负责村镇统一开发、村容镇貌、环卫与绿化管理工作；负责乡镇农村建房的审批和管理工作；负责村镇规划建设管理监察执法工作。

（二）2018年重点工作完成情况。（重点工作参照各单位2018年工作总结）

1、宣传工作

宣传《中华人民共和国城乡规划法》、《四川省城乡规划条例》、《四川省农村住房建设管理办法》等法律法规，全年农村违法建设得到有效遏制，新农村规划建设工作做到依法管理，取得显著成效。

2、农房建设审批

在农房建设审批管理工作中，认真贯彻执行《眉山市农村住房建设管理办法（试行）》、《青神县农村住房建设管理办法（试行）》，规范我县农村村民建房报批管理程序。今年，共办理农房审批432户，建筑面积5.6万m²。

3、加强农房设计管理，确保风貌塑造

根据《中共眉山市委办公室关于眉山市社会主义新农村农房建设实施方案的通知》精神，结合我县新农村建设地域特点、产业特色要求，保证农房建设质量和风貌塑造，严格按《青神县新农村农房建设通用图集》65个方案供建房户选择，取得了很好的效果。我县农房建设通用图采用率达100%，杜绝无图施工。

4、加强建设资质管理

加强对村镇建设协会的管理和业务指导，通过行业自律，实施从业准入制，严把资质关,杜绝无证施工，农村建筑市场更加规范有序。

5、农房建设安全质量管理

各村镇建设管理所加强日常监管、排查和巡查力度，通过一年来对农房建设安全质量的监管，全县农村村民建房未出现一例质量和安全事故。

6、重点镇建设

指导西龙镇积极推进重点镇建设，加强对项目实施的指导和监管。今年总投资800万元完成场镇雨污管网改造和思蒙河水生态整治等项目建设。通过市住建局年度绩效考核，西龙镇排位全市13个省级试点镇前列。

7、农村危房（土坯房）改造

今年下达我县危房改造任务数为128户，下达中央财政补助资金166.4万元。现128户已全部开工，其中33户土坯房改造已全面竣工，确保12月底全面完成改造信息录入。

8、项目争取

“百镇建设试点行动”扩面增量工作：汉阳镇、河坝子镇成功申报省级百镇建设试点镇。西龙镇成功申报省级第二批特色镇。

二、机构设置（机构设置参照县政府批准的三定方案）

青神县村镇建设监察中队属独立核算的财政补助事业单位。事业编制人数18人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

（注意：2018年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“图表”对象→打开，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计142.87万元。与2017年相比，收、支总计各减少20.66万元，减少13%。主要变动原因人员减少，人员经费相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计142.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计142.87万元，其中：基本支出142.54万元，占99.999%；项目支出0.33万元，占0.001%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年财政拨款收、支总计142.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20.66万元，减少13%。主要变动原因人员减少，人员经费相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出142.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少20.66万元，减少13%。主要变动原因人员减少，人员经费相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出142.87万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）97.63万元，占69%；社会保障和就业支出（类）25.52万元，占18%；医疗卫生支出（类）7.59万元，占5%；住房保障支出（类）12.13万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

2018年一般公共预算支出决算数为142.87万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.29万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为97.3万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算0.33万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出142.54万元，其中：人员经费131.91万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。（注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。2017年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明（2018年已经开展了预算绩效管理工作的单位请如实填写，未开展预算绩效单位需写明2018年未开展相应工作）

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年，青神县村镇建设监察中队机关运行经费支出10.63万元，比2017年减少6.2万元，下降37%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县村镇建设监察中队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县村镇建设监察中队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表