青神县城市规划局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责全县规划、测绘管理工作，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批，组织实施城市规划的监督、检查，负责风景名胜区内的规划管理和上报审批工作；负责城市规划区范围内各项建设工程的行政审批。

（二）2016年重点工作任务。

1、完成《青神县城市总体规划（2014-2030）》和《青神县城控制性详细规划（2016-2030）》报批工作。

2、完成《青神县绿地系统规划（2015-2030）》和《青神县城地下管线综合规划》编制。

3、继续坚持和完善建设项目三级规划审查制度。

4、严抓测绘地理信息行业管理，认真落实《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测量标志保护条例》。

5、积极配合和对接各项目工作组的相关工作。

6、加强对上协调工作，确保完成城镇化率目标。

7．巩固规划成果、抓好规划管理工作。

二、部门概况

青神县城市规划局2016年末在职职工10人，其中参公人员8人，事业人员2人。

青神县城市规划局属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位一个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为112.67万元。其中当年财政拨款收入112.67万元。

2016年支出合计为112.67万元。其中基本支出86.67万元，占77%；项目支出26元，占23%。

收入及支出较2015年减少120.15万元和120.15万元，主要原因是2015年支付总规、乡镇规划大会战及绿地系统等专项规划编制费用，相应增加了当年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县城市规划局2016年度财政拨款收支总决算112.67万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少120.15万元和120.15万元，分别下降51.6%和51.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县城市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出112.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少120.15万元，下降51.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县城市规划局2016年一般公共预算财政拨款支出112.67万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出102.39万元，占90.8%；医疗卫生支出3.09万元，占2.7%；住房保障支出7.19万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出102.39万元，比2015年下降54.5%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生支出3.09万元，比2015年增长43%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出7.19万元，比2015年增长21%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县城市规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.67万元，其中：

人员经费68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.11万元,较2015年决算数减少0.09万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待21批次，135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年青神县城市规划局无公务用车购置和运行维护费，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县城市规划局2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县城市规划局机关运行经费支出18.67万元，比2015年减少206.06万元，下降91.7%（原因是2015统计机关运行经费时包含了所有一般公共服务支出）。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县城市规划局政府采购支出总额2.07万元。其中：政府采购货物支出2.07万元，主要用于购买电脑、空调、文件柜等，保障单位日常办公需要。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县城市规划局

2017年10月20日