青神县档案局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

2、制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查。

4、组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

5、负责全县档案人员的业务指导；

6、依法保管、保护、鉴定和提供利用档案；依法向社会开放档案、编研、编辑、公布档案史料。

7、进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。

（二）2016年重点工作任务

1、档案信息化建设：投入数字化建设50万元，完成县档案馆馆藏纸质档案全文扫描106.7万页，著录目录19万条。机关数字档案室的建设全面推进，有56个单位使用了眉山市数字档案室系统，上载眉山市档案数字室平台档案文件级目录340478条，全文31194件。

2、加强档案工作规范化管理。对各机关档案室规范化管理指导，完成档案工作规范化管理认定（复查）6个，全年共举办档案文书、会计档案、信息化建设等各类培训班9期，培训档案人员390人次，选送档案干部参加省市档案业务培训班。做好了档案“八防”工作，全年无安全事故发生。

3．加强档案馆工作。改善档案馆安全保护设施，编制接收名册，制定了年度接收计划。一是接收了3个单位的7688卷（件）档案进馆；二是收藏中国书法家协会主席张海的《中国首家竹林湿地》书法作品进馆保存；三是收集电视台2011年—2015年制作2638个视频音像档案进馆。四是依法向社会鉴定开放档案141卷；全年共接待利用者3169人次，提供利用档案6919卷件，出具档案证明1744份。编写档案利用典型事例12条。为服务经济发展、维护社会稳定发挥了积极作用。

4．档案行政执法检查。开展了10个单位的档案行政执法检查。

5、抓好重大项目档案的管理。加强全县重大建设项目的指导，登记备案验收重点项目14个。指导完成第九届中国竹文化节档案资料收集归档近800件。指导园区档案工作，开展建设项目档案培训。

6、农业农村工作。积极配合县农牧局开展农村土地确权登记颁证工作，完成土地确权登记颁证档案整理归档57621卷件，巩固了新农村建设档案工作示范县成果。

二、部门概况

青神县档案局2016年末在职职工6人，其中行政人员1人，参公人员5人。退休人员6人，聘请专业驾驶员1名，保安1名。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为208.76万元。其中当年财政拨款收入208.76万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2016年支出合计为208.76万元。其中基本支出104.44万元，占50.1%；项目支出104.32万元，占49.9%。

收入及支出较2015年减少4.35万元，主要原因是主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县档案局2016年度财政拨款收支总决算208.76万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.35万元，分别下降2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出208.76万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4.35万元，下降2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出208.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.57万元，占85.5%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.91万元，占11%；医疗卫生支出1.85万元，占0.9%；住房保障支出5.42万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出178.57万元，比2015年增长5%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出22.91万元，比2015年增长32%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出1.85万元，比2015年增长26%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出5.42元，比2015年增长13%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出104.44万元，其中：

人员经费92.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.54万元,较2015年决算数持平。2016年国内公务接待8批次，65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费0.97万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.97万元，较2015年决算数下降2.38万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县档案局机关运行经费支出12.09万元，比2015年增加3.21万元，增长26.5%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县档案局政府采购支出总额58.27万元。其中：政府采购货物支出12.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.7万元，主要用于档案馆馆藏档案数字化扫描工作。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

青神县档案局

2017年10月16日