青神县农业综合开发领导小组办公室关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

贯彻执行各级党委、政府的农业政策和财政法规，促进全县农业产业结构的调整。2016年重点工作：一是做好一事一议、农村公共服务运行维护等重点工作。二是整合各类涉农资金，推进扶贫攻坚项目。三是做好支农资金整合项目和农业发展项目，整合资金，推进全县重点产业和重点项目建设。四是积极争取资金，做好2016年第九届竹文化节项目。

二、部门概况

青神县农发办2016年末在职职工0人，其中行政人员0人，事业人员0人。退休人员0人。

青神县农发办下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为3242万元。其中当年财政拨款收入3242万元。

2016年支出合计为3242万元。项目支出3242万元，占100%。

收入及支出较2015年减少6108.76万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县农发办2016年度财政拨款收支总决算3242万元。与2015年6517.85万元相比，财政拨款收、支总计减少6275.85万元，下降50.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县农发办2016年度一般公共预算财政拨款支出3242万元，占本年支出合计的100%。与2015年6254.12万元相比，一般公共预算财政拨款减少3012.12万元，下降50.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县农发办2016年一般公共预算财政拨款支出3242万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出200万元，占6.17%；其他林业支出900万元，占27.76%；其他水利支出300万元，占9.25%；产业化经营支出234万元，占7.22%；其他农业综合开发支出8万元，占0.25%；其他农林水支出1600万元，占49.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县农发办2016年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费*万元,较2015年决算数减少0万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2015年决算数下降0万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县农发办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县农发办机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县农发办政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。