青神县农业和畜牧局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年11月01日　来源：县农牧局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责贯彻执行党和国家有关农业领域工作的法律法规与方针政策及县委县政府关于农业方面的决策部署。

2．提出深化农村经济体制改革的政策建议，指导农村土地承包、流转和纠纷仲裁、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理、农村集体‘三资"监督管理等工作。

3．指导培育新型农业经营主体，扶持发展以椪柑为主的特色产业，支持种养结合发展循环经济。参与组织实施种粮补贴、农机购置补贴和农业政策性保险等工作。

4．组织开展农业面源污治理，推动农业生态环境建设。

5．组织开展农产品质量安全监管和农产品品牌创建。

6．组织开展动物防疫检疫和畜牧业生产等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．加强党的建设，全面落实党建责任和党风廉政建设主体责任，确保产业脱贫攻坚成果巩固提升。

2．完成对上争取2113.86万以上，非工业固定资产投入1.2亿元。

3．粮食种植面积和粮食产量持续保持稳定，确保粮食生产安全。

4.打造全国晚熟柑橘生产基地，深化与中国柑研所等合作，加强马克斗等晚熟新品种选育推广；新植改造标准果园2万亩，建立健全农产品质量可追溯体系；启动“青神椪柑”地理标志申报。

5．进一步强化农产品质量安全监管和检验检测工作。成功创建省农产品质量安全监管示范县，争创全国绿色防控示范县。

6.健全京东电子商务青神特色农产品线上线下营销体系，实现“东坡味道·青神椪柑”产值14亿元。

7．进一步强化动植物防疫检疫工作，确保不发生较大疫情。

8．全面落实安全责任，确保不发生农业较大安全事故。

二、机构设置

青神县农业和畜牧局为独立编制的政府机关，设7个内设机构，下属36个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位31个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5915.92万元。与2017年相比，收、支总计各增加75.29万元，增加1.29%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5915.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5691.92万元，占96.21%；政府性基金预算财政拨款收入224万元，占3.79%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5915.91万元，其中：基本支出2709.74万元，占45.81%；项目3206.17万元，占54.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5915.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.29万元，增加1.29%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5691.91万元，占本年支出合计的96.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加48.28万元，增长0.86%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5691.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）328.32万元，占5.77%；社会保障和就业支出（类）240.21万元，占4.22%；医疗卫生支出（类）105.95万元，占1.86%；节能环保支出504.23万元，占8.86%；农林水支出4348.43万元，占76.4%；住房保障支出（类）164.77万元，占2.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5691.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为312.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为15.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为207.69万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.08万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为65.45万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为39.2万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为504.23万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为39.71万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1846.18万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为19.99万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为63.7万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1565.32万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为20.2万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为731.63万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为164.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2709.74万元，其中：人员经费2220.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费489.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占61.54%；公务接待费支出决算7.5万元，占38.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.93万元。主要原因是项目工作增加了检查验收公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展农牧业指导和监督检查、开展项目工作监督检查验收、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.61万元，增加8.85%。主要原因是2018年项目工作增加了检查验收等接待事务。

主要用于对接省、市对口部门和周边县区相关单位到我局检查指导工作用餐和项目工作考察交流所发生的费用等。国内公务接待105批次，895人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出224万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县农业和畜牧局机关运行经费支出489.4万元，比2017年增加181.62万元，增长59%。主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县农业和畜牧局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县农业和畜牧局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表